篇一：整改方案和整改措施表格
煤矿
隐
患
整
改
方
案
及
整
改
措
施
编
制
工程师
矿
长
会审人员签字表
会审意见：
安全矿长:年
月
日
技术负责人：
年
月
日
生产矿长：
年
月
日
工
程
师：
年
月
日
机电矿长：
年
月
日
矿
长:年
月
日
施工负责人：
年
月
日
贯彻学习签名表
学习地点
学习内容
隐患整改方案及整改措施
贯彻人
学习时间
学
习
人
员
签
名
年
月
日
煤矿隐患整改方案及整改措施
201年3月5日安监局、片区包保组对我矿进行安全检查，共检查出隐患12条。对查出的安全隐患提出了批评和整改意见，责令本矿进行整改。为此，我矿于201年3月5日早7点由矿长组织全矿管理人员对提出的问题进行了认真的分析总结，对存在的安全隐患逐条布置落实整改责任人、整改期限、整改措施、整改资金，并制订如下整改方案。
一、矿成立隐患整改领导小组
组
长:副组长：
成
员：
整改小组人员职责：公司总工程师对整改工作全面负责；矿长负责整改人员的安排,整改任务的落实;经营矿长负责整改资金的到位、整改物资的供应；技术矿长负责协助工程师对整改期间安全技术措施的编制，解决整改期间的技术问题；安全矿长负责对整改期间的安全情况做好监督检查工作；小组其他成员对各自整改范围内的安全、任务负责。
二、整改方案
1、未安装瓦斯抽采计量装置。
整改责任人：
整改期限：3月31日前.整改方案:机电部门向瓦斯抽放安装厂方订货,货到后及时按
要求在瓦斯管路上安装计量装置，预计资金40万。
2、未严格执行入井检身制度,井下部分工人未随身携带隔离式自救器.整改责任人:整改时限：3月6日.整改方案：严格加强职工培训教育，不带自救器人员一律不准入井.3、副井开拓延伸掘进工作面未安装瓦斯监控设备。
整改责任人：
整改时限：3月7日。
整改方案：立即安排监控人员对副井延伸按规定安装瓦斯监控传感器。
4、副井提升运输无“一坡三档"，现场检查时，副井半坡停放有材料车，无临时阻车设施。
整改责任人：
整改时限:3月9日前。
整改方案：我矿副井上段有一坡三档，现根据要求在副井底再建一阻车器.5、主井维修局部通风机不能实现自动切换,且无局部通风机管理牌。
整改责任人：
整改时限：3月7日。
整改方案：由通防队更换局部风机切换装置，机电队悬挂管理牌。
6、井下防突风门构筑不符合要求，风门与门框不能闭合。
整改责任人：
整改时限:3月8日.整改方案:由通防队负责维修调整风门，使风门与门框闭合.7、瓦斯抽采的相关制度和台账不健全不完善。
整改责任人：
整改时限:3月9日。
整改方案：建立健全瓦斯抽采相关制度，台账并有记录。
8、中班带班矿生未经大方县安监局组织的煤矿矿级管理人员岗前考试合格入井带班，不符合要求。
整改责任人:整改时限：3月6日
整改方案：带班矿长立即到安监局报到,参加岗前考试,合格后才能带班。
9、副斜井开拓延伸未使用临时支护。
整改责任人：
整改时限：3月5日
整改方案：当班立即使用排型钢梁配合单体液压支柱作前探临时支护.10、4403采面部分单体液压支柱卸压,未及时安排专人巡查
维护处理。
整改责任人：
整改时限：3月6日
每班由安检员、瓦检员对4403采面进行巡查维护。
11、副斜井开拓延伸未布置钻孔进行抽放。
整改责任人:整改时限：3月10日
整改方案：连接主管，布置分管,在巷道两帮布置钻场进行“先抽后掘”。
12、人员定位系统未正常使用.整改责任人：
整改时间：3月10日
联系安装维护单位，调整系统，所有下井人员必须持卡，使人员定位系统正常使用。
三、整改安全技术措施
1、在进行整改前,矿安全部门将整改方案及安全技术措施在参与整改的所有人员中进行贯彻落实。
2、参与整改的施工队及有关部门严格按照整改方案及安全技术措施的要求进行整改，落实责任人，按照规定的期限整改到位,确保验收合格。
3、矿财务部、供应部必须确保整改资金投入、材料供应及时到位.4、对井下没有局部通风机供风的巷道打好栅栏,并挂好密闭
管理牌板，严禁人员入内。安全员、瓦检员每天对栅栏完好情况，瓦斯情况进行检查，发现问题及时向调度室值班人员汇报，立即进行处理。
5、隐患整改期间必须执行三班24小时矿级领导值班，加强施工现场管理，抓好工程质量及安全工作管理。
6、加强整改期间的停电管理制度。隐患整改期间如需临时停电整改的工作,必须提前书面报矿安全隐患整改领导小组审批，并经矿调度值班人员、当班值班矿长同意，采取可靠措施后方可停电。停电期间，必须撤出停电区域及回风巷道中一切人员,临时停风区域必须设置栅栏，挂好警示牌板，严禁人员进入。恢复送电时必须由维修电工亲自送电，对因停风造成瓦斯聚积的区域,必须由矿瓦斯排放小组进行排放。排放瓦斯时必须严格按瓦斯排放措施进行排放，严禁“一风吹"。整改期间因其它原因造成矿井停风停电时，必须及时撤出井下所有人员，并严格加强井口安全管理,严防停电停风期间人员进入井下造成事故.7、井口检身人员必须24小时值班，坚守岗位，主井口、副井口、风井口严禁任何闲杂人员逗留,井口20m范围内严禁烟火。
8、隐患整改期间，井下抽水供风的保障措施：
（1）我矿停建整改期间主要是主井、副井的排水工作,为了保证排水人员的安全，主、副井的通风工作必须保障,主井清淤维修必须严格执行安全技术措施进行施工，施工中必须逐架进
行，临时支护必须牢固可靠，杜绝大面积垮冒堵塞通风现象,其他无人作业地点必须保证正常通风,确保供风需要,每班由当班瓦检员负责检查。
（2）根据我矿井下涌水情况，每天排水一次，下大雨时，必须三班安排专人值班，及时排除积水,防止淹井事故的发生。排水时，必须有瓦检员随同排水人员下井，及时检查瓦斯及其它有害气体，瓦斯或二氧化碳浓度达1％时必须立即撤出地面，向调度室值班人员汇报采取措施进行处理，确保排水人员的安全。
(3）每次启动水泵前，必须检查水泵及开关附近20m内风流的瓦斯浓度，只有当瓦斯浓度不超过1％时方可启动水泵进行排水。
9、隐患整改期间，安全监测监控系统必须投入正常运行.井下各地点的瓦斯传感器必须按要求悬挂，对不符合要求的瓦斯传感器必须及时进行更换,要确保监测数据真实有效.地面安全监控室必须执行三班值班制度，并做好当班的监测监控记录，及时汇报处理出现的问题。机电部门要做好监测监控系统的日常维护工作，确保监测监控系统的正常运转.10、加强矿井机电设备的安全管理及安全维护工作。机电部门关闭井下除排水之外的其它动力电源，定期对水泵及其线路、开关进行检查,发现问题及时汇报处理。
201年月5日,县安监局、组对我矿进行了联合安全检查.
在进行地面、井下安全检查后发现我矿存在未安装瓦斯抽采计量装置等1条隐患，并责令我矿进行整改。针对检查提出的问题，我矿立即召开了全矿管理人员会议，研究制定了整改方案，落实了整改责任人、整改资金、整改时限，制定了整改期间安全技术措施进行了整改,现我矿根据要求，对照以上提出问题。除未安装瓦斯抽采计量装置未整改外（，其他1条隐患已整改完毕，特申请验收为谢。
煤矿
二Ｏ一月十日
篇二：整改方案和整改措施表格
.
整改措施计划表
单位：清洁
审核发现
审核日期：2017年6月28日
负责整改部门
纠正/预防措施
经确认，广州通用公司有相关许可证
废乳酸液、废干电池、废光管
附件1:《通用公司许可证和营业执照》
完成整改日期
主管部门:危险废弃物处理机构的许可范围不足
（不包括日光灯管、电池、装农药瓶）
(许可范围已包含废酸、废碱、油废水、通用科
相关部门:)，已要求提供相关资质证明资料
`2006年7月
主管部门:协助并监督环荣公司建立抽查制度，并简化记录
环荣
清洁检查记录应改善
（如重点抽查、简化记录）
相关部门:主管部门:通用科
环荣
2006年9月
经进一步论证后,与宿管中心共同制定宿舍区域卫生管理实施细则
洁协议的附件一同执行,强化宿管中心的监管职权
的监督，使宿舍区清洁这一薄弱环节有所改善
,作为新清
,加强学生宿舍区清洁工作
建议结合考评管理，将目标改善与奖励措施挂钩（首先解决薄弱环节，如学生宿舍）
相关部门:
宿管中心
`2006年7月
制表人：庄少明
日期：2006年6月21日
.
.整改措施计划表
单位：
园林
审核日期：2006年6月14-16日
负责整改部门
纠正/预防措施
审核发现
完成整改日期
工作计划（针对改善）的制定和跟踪流程应更明确。
部分工作计划内容未完成，也无后续调整。
如通用服务科：完善园林委托管理协议，补充安全生产内容，按要求建立新的考核评估标准和相关表格。如保卫科
”本科迎评期间
”安全保卫工作方案Jun-1后未完成
主管部门:
７月份协议补充安全生产内容；
制订下半年绿化工作计划；
制定评估办法及表格
附件2：《汕头大学园林绿化季度评议表》
月
相关部门:
质量目标的定义和统计周期应明确，如草木成活率，非自然灾害树木完好
率。
“定期对花草进行管养”不应作为
主管部门:
修订质量目标
,将统计周期定为每学期一次（状的整齐、优美”删除
5月和1月）；
目标中1.2.5“负责定期对花草进行管养和修剪，以保持其长势和外观形
目标。保卫科岗位职责中目标与委托
合同目标不一致
附件3:《通用服务科部门职责及岗位任职资格》
1.2项和3.3项
`9月
相关部门:
主管部门:
已确定由基建办负责
组织施工
加强下水道的清通管理
,并已制定了扩大校园污水总排泄管的整改方案
,加强巡查,发现问题及时向有关部门通报
,近期将
校区排水不畅情况，管理职责应更明确
基建办
附件4：《扩大校园污水总排泄管的整改方案图》
通用科
环荣
10月
相关部门:
.
审核发现
负责整改部门
.
纠正/预防措施
协助园林、清洁等部门制定管理过程的质量标准附件5：《校园绿化承包方案》第一、六项
完成整改日期
主管部门:通用科
应建立对过程质量标准的监控活动
.
6：《绿化工作流程与检验标准和方法》
7：《保洁工作细则及范围》
如树木养护管理的质量标准,校卫队仪容仪表等等
月
相关部门:
园林、环荣园林的环境因素调查评价清单不完
整
,应随时补充.并能以清楚易懂的方式指导员工的环境管理活动
主管部门:
重新评价，并以简化形式贯彻至每一位员工
相关部门:
12月
主管部门:高空作业安全培训应有适当考核。对相关方的活动的监控应加强（如苗圃顶棚维修――高空作业安全，电工资格等等）
园林中心
培训后组织实际操作考核，并作出评估记录；对相关方按规定加强监控附件8：《高空作业安全培训考核表》
月
相关部门:
主管部门:园林仓库帐目的管理应加强.(敌敌畏的数量不对,鼠药无进出记录)
组织进行盘点清查，严格进出登记手续和记录，加强员工培训
相关部门:
月
主管部门:
灌溉系统水泵房梯子置于水泵上,存在不安全因素.水泵房清洁工房间有电饭煲,是否使用?
园林
撤除清理，并举一反三，清理所有机房、工具房、休息间附件9:《水泵房、清洁工房清理图》
6月30日
相关部门:
环荣
园林
主管部门:
操作草坪割草机按指示
”必须佩戴防护眼镜
”
严格执行操作规范，配备相关防护工具
附件10:《割草工工作状态图》
6月30日
相关部门:
.
.
负责整改部门
审核发现
纠正/预防措施
园林
完成整改日期
主管部门:
苗圃现场正在烧树枝
,应注意安全
禁止在校区焚烧树枝，列入操作规范并受控
附件11：《绿化工作流程与检验标准和方法》
1.1.4项
相关部门:
行政楼侧草皮损坏严重.园林的措施为让保卫科拍照,但实际今年保卫科已不再拍照
主管部门:
园林
保卫
园林
环荣
加强宣传教育，主动劝阻
月
常年
相关部门:
主管部门:
割草机维修的含油抹布应统一收集管
理
.维修地点汽油桶应隔离存放
维修地点整理，按规范分类停放各种物品，废油布按规定集中回收处理
相关部门:
月
主管部门:
苗圃的任务下达应更明确
园林
每年制订常规需求计划，列明清单
相关部门:
月
各需求部门主管部门:灌溉系统水泵房旁有三个树头,是否需重新栽种,应有安排
详细记录损坏树木，栽种计划列入绿化工作年度计划
相关部门:2007年1月
制表人：庄少明
日期：
2006年6月21日
.
.整改措施计划表
单位：车队
核
审核日期：2006年6月14-16日
正/
防措施
完成整改日期
整改部
主管部
:
格
行表格
内容：尤其是出
、出
公里数、出
目的地等
目
必
清楚。
用
人
:
派
目的地或里程
7月
相关部
:主管部
:
新开发订车系统应加强统计
功能,如油耗
与网
中心，并提出要求，网
中心修改并完善
件
7月
相关部
:主管部
:
网
中心
有适当方法
价
工
保养情
合参照
修
、?等因素
,制
并
施
工保养
价
法
10月
.
.
审核发现
负责整改部门
纠正/预防措施
完成整改日期
况
相关部门:
主管部门:车队
按要求已堵塞
油库未列入环境因素中.应注意油库的排水口
附件12：《油库排水口堵塞图》
相关部门:
6月25日
主管部门:车队
《司机工作细则》增加第
附件13:《司机工作细则》
16条“司机出车执行任务时，停车等待客人超过十
仃车熄火的要求应明确
分钟，车辆应熄火（特殊情况除外）”，并受控
月
相关部门:
主管部门:车队
电瓶充电区域与电焊机的工作区域分
开
.有灭火器箱上锁
电瓶充电区域与电焊机的工作区域分开，灭火器箱撤锁，并全面检查整理
附件：《电瓶充电区域与电焊机的工作区域分开图》
《消防箱撤锁图》
月
相关部门:
主管部门:车队
加海棉过滤排水
空压机的废油水不能直排
相关部门:
附件14：《空压机排水过滤图》
月
主管部门:车队
查找、索取相关性资料，车库材料列表记录保质期，并及时清理
车队车库:皮带,润滑油应明确保质期
相关部门:
月
主管部门:车队
车队仓库帐目的管理应加强.(横拉杆球头帐物不符)
组织进行盘点清理，将过期或应报废物品及时处理
相关部门:
月
车队:MSDS应收集完整
主管部门:车队
收集目前车队有使用和可能使用的化学品品种，并告知员工使用方法及对人体的危害
2007年4月
.
.审核发现
负责整改部门
相关部门:纠正
/
预防措施
完成整改日期
制表人：庄少明
日期：2006年6月21日
整改措施计划表
单位：
食堂
审核日期：
2006年
月
14-16日
负责整改部门
纠正
/
预防措施
完成整改日期
审核发现
.
.
审核发现
负责整改部门主管部门:
纠正/预防措施
完成整改日期
检查二食堂一个物品贮存间,发现有酱油存放于塑料桶中,塑料桶外部标识产品为Hydrogenperoxide,厂家为韩国某化学物品公司
第二食堂
已即时清理，要求酱油厂提供合格包装，弃用大桶，采购中桶标准包装之酱油。举一反三，清理所有物品有无相似问题，严格证照索取
附件15:《统一改用酱油》
其他食堂
6月28日
相关部门:
食堂部分大米和拉肠专用粉,散装食油外包装无QS标志,也未能提供相应生产厂家的资格证书
主管部门:
拟对大米、面、油等主食材料实施定点采购
膳食监管中心
相关部门:
月
各食堂
主管部门:二食堂
二食堂部分排水沟未很好清洁
及时清理，严格监管
相关部门:
6月25日
监管中心主管部门:
安排有资质部门检测，并设置参照温度计
应考虑对冷柜温度表的确认
监管中心相关部门:各食堂
主管部门:
月
学生投诉糖水有馊味,但措施仅为重换糖水
监管中心相关部门:
对类似可能影响广的投诉，必须追溯整批（盘、桶）进行封存，确认无问题才以个别处理，监督岗无法处理，应马上报告膳食监管办公室处理
月
膳委会
主管部门:四食堂
四食堂开水器应加锁
相关部门:加锁
月
制表人：庄少明
日期：2006年6月21日
.
篇三：整改方案和整改措施表格
存在的主要问题及整改措施表
存在的主要问题及整改措施：
（一）质量问题
1、存在产品质量不稳定的情况，需要采取措施，建立完善的品质控制标准，确保产品的质量稳定。
2、生产过程中存在人员技术水平低、设备老化等问题，需要加强对员工的培训，不断引入先进设备。
3、存在设备维护不及时的问题，需要建立专门的维修团队，以提高设备的使用寿命。
（二）安全问题
1、生产过程中存在违反安全规定的情况，需要引入更加严格的安全管理措施，以保护员工的安全。
2、生产环境卫生不达标，存在安全隐患，需要进行彻底的清理和消毒，确保生产环境的清洁和卫生。
3、需要制定应急预案，做好安全隐患的方案，为应对突发情况提供有效的保障。
（三）管理问题
1、存在生产作业和财务管理分离的情况，需要协调生产和财务管理之间的关系，建立完善的财务管理体系。
2、人员流动较大，管理困难，需要加强人员管理，提高员工的满意度。
3、现有的管理信息系统受限，需要进行升级改造，以提高信息化管理水平。
（四）环保问题
1、由于生产过程中产生的废气、废水等污染物未得到有效治理，导致环境污染问题严重，需要制定行之有效的环保措施，加强环境保护，防止环境污染。
2、需要制定废物综合利用和资源化利用的措施，提倡循环经济和绿色发展，减少对环境的负面影响。
3、需要对生产设备进行节能改造，提高能效，降低能耗，为环保工作提供支撑。
以上是存在的主要问题及整改措施表，需要把问题逐一列出来，对问题进行分析，找到处理问题的措施，加以解决。
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