篇一：社会团体财务管理制度执行情况
社会团体财务管理制度
社会团体财务管理制度范本篇一：协会财务管理制度某某某某协会财务管理规定（讨论稿）
第一章总则第一条为了加强某某某某协会的财务管理，规范财务行为，保障本会的健康发展，根据《中华人民共和国会计法》、《社会团体登记管理条例》和《某某某某协会章程》有关规定，特制定本规定。
第二条某某某某协会秘书处下设财务部,负责协会的会计核算和资金监管，以保证资金的合理支配，杜绝资金流失。
第三条根据会计控制制度的要求，财务部分别设会计岗位和出纳岗位。聘请为人正派，热心协会工作，具有会计从业资格的专兼职会计人员担任会计和出纳。
第四条协会设立统一帐号，并由财务部按国家有关财务会计制度设立账册，组织会计核算，按协会本级和所属各专业委员会设立相应明细帐。
第六条协会收入只能用于围绕团体宗旨开展业务的活动费用，支付专职工作人员的工资，福利、办公开支、调研费、差旅费和必要的业务招待费用，不得挪做它用。
第七条所有经费收入均由财务部统一帐号收取，并开具由财政部门监制、民政部门印制的“社会团体会费收据”，记入相应的明细帐内凭联单进帐。其中会费收入的管理，按照民政部、财政部《关于调整社会团体会费政策等有关问题的通知》（民发[2003]95号）有关规定执行。
第三章财务预算第八条协会经费实行预算管理。协会秘书处和各专业委员会应于每年的11月20日前，按下年度工作计划编制出下年度协会本级和各专业委员会的经费预算，并送财务部。财务部应在每年12月份编
制出协会下年度的经费预算，并报经协会理事会批准后告知协会秘书处和各专业委员会。
第九条预算要做到量入而出，开源节流，收支平衡，并争取略有节余。
第十条协会及其所属各专业委员会开展年度预算批准的各项活动时，还应在年度预算经费额度范围内作出相应项目经费使用的预算，报协会秘书长批准后由财务部执行。项目经费额度需要突破该项目年度预算额时，须经协会理事长签字同意后，秘书长方可予以批准。
第四章支出管理第十一条协会秘书长为协会的法定代表人，协会的费用支出，均须经秘书长审核签字后财务部方予报销。
第十二条所有报销凭证必须是正规的发票或收据。
协会聘请的专兼职工作人员由协会秘书处实行考勤，并根据秘书长审核签字的考勤表，由财务部发放工资、补贴。领款人必须履行签字手续。
第十三条协会聘请的专兼职工作人员的差旅费标准，参照兄弟协会的相关标准执行。副秘书长以上人员可乘飞机普舱、轮船二等舱和火车软卧。一般工作人员乘火车硬卧，轮船三等舱。因特殊情况需要超标乘车乘机者，事先须报秘书长批准。
第五章会计核算第十四条每月终了，财务部要按付结帐、对帐，在帐帐相符，帐实相符的基础上编写月度财务报帐；
每年终了，财务部要按付编写年度财务决算。要在次月的10号前将上月的“月度财务会计报表”报送协会秘书处审核；
要在次年的1月20号前将上年度的“年度决算报表”并报送协会秘书处审核。
第六章财务监督第十五条协会秘书处每年一次在协会理事会议上，向理事会报告上年度预算执行情况，供理事会审议监督；
每四年一次在会
员大会或会员代表大会上，向全体会员或会员代表报告上年度预算执行情况，供大会审议监督。
第十六条财务部每年应根据民政部门的要求，做好上年度年检报告，并自觉接受登记部门和业务主管部门的监督。
第十八条根据国家协会管理的有关规定，理事会换届或更换法定代表人时，实行财务审计制度。财务部应根据审计结果编制本届理事会财务报告，由秘书长向本届理事会做出报告。
第十九条财务人员离职时，必须做到钱清、票清、帐清。并在秘书长主持下办理交接手续。
第七章附则第二十条本规定自省民政厅正式批准本协会成立之日起生效。
第二十一条本规定由协会秘书处负责解释。
某某某某协会二ＯＯ六年月日篇二：财务管理制度范本中山市小商品批发协会财务制度第一章总则第一条为加强协会的财务管理，健全财务制度，规范经费收支，保障协会工作的正常运行，依照《中华人民共和国会计法》、《社会团体登记管理条例》和本会章程的有关规定，制定本管理制度。
第三条协会的会费收入和其他经费收入，应分别使用社会团体的专用票据。
第三章经费支出第四条协会的日常经费支出（一）协会经费必须用于本协会章程规定的业务活动和与本协会宗旨相符的事业，不得在会员中分配。
（二）协会经费支出必须执行国家规定的财务管理制度，接受会员代表大会的监督和接受财政部门的监督。
（三）协会实行经费支出预算管理。秘书处每季度提前一个月做出下季度的经费支出预算计划并提交理事会或常务理事会，经研究通过后按计划执行。
（四）计划内单笔金额在某某某元以下的开支由秘书长审批。计划外的临时经费支出，单笔金额在某某某元以下的由秘书长审批，单笔金额在某某某元以上某某某元以下的由秘书长审核、会长审批，单笔金额在某某某元以上的要报经协会常务理事会研究决定，所有计划外支出需由当事人向理事会或常务理事会做出书面说明。
（五）协会应严格控制招待费用，坚持尽量从简的原则，并在报销凭证中注明日期、招待对象及事由。
第五条协会的单项活动经费支出；
协会组织某单项活动时应由秘书处或此项活动组织机构做出本项活动的经费支出预算并提交理事会或常务理事会审核通过，对于单项活动采取财务独立核算制度。
第四章财务管理第六条协会财务核算执行《民间非营利组织会计制度》及其他国家有关法律、法规、制度等。
第七条协会发生的各项经费应当在依法设置的会计账薄上统一登记、核算。
第八条协会财务人员的职责（一）协会配备具有专业资格的财务人员某某名，分别担任会计和出纳。会计不得兼任出纳，会计管账不管钱，出纳管钱不管账。会计负责成本费用核算、资金收支的审核、往来款项结算、登记总账、编制财务预算、编制会计报表和会计档案的管理。出纳负责资金的收付、费用开支单据审核、登记现金、银行日记账、固定资产管理。
（二）财务人员必须依法进行会计核算，实行会计监督。建立内部稽核制度，原始凭证须有经办人签字证明、会计及出纳复核、审批人审核同意等不同人来完成。
（三）会计凭证登记要清晰、工整，符合《会计基础工作规范》要求。所附原始凭证要求内容真实准确，取得的发票应为合法、有效。对不真实、不合法的原始凭证有权不接受，并向秘书长报告；
对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。严禁白条垫帐。
（四）出纳人员的现金日记账应做到日清月结，每月将银行存款日记账余额与银行对账单余额相核对一次,并由会计复核以保证账账相符、账实相符。
（五）严格限制库存现金的数量以确保安全，一般日常现金开支3—5天的需要量限额，并做到日清月结，及时盘点，做到账实相符。每月末，由会计监督复核出纳现金盘点。
（六）出纳人员负责低值易耗品与固定资产台账登记工作，确保资产帐实相符。协会每半年组织一次资产盘点，由出纳执行，会计监督复核。
（八）会计人员调动或离职时，必须与接管人员办清交接手续。
第九条协会一切收支应同时遵循国家税法规定，依法进行税务登记及纳税申报。
第十条协会的银行帐号、账户不得出租、出借或转让其他单位或个人使用。同时未经理事会批准，不得将公款借外单位，以及以协会名义对其他单位和个人提供经济担保。
第十一条协会按月编制财务报告，并于月度终了后10天内对外提供。协会于每年3月将上一年度财务报告报送登记管理机关，接受年检财务审查。
第十二条协会在换届或者更换法定代表人之前，必须按规定接受登记管理机关组织的财务审计。
第五章财务监督第十三条协会秘书处应该每季度的第一个月向理事会提供上个季度财务报告，如果在此期间不召开理事会可通过协会网站对上季度账务报告进行公示。
第六章印章管理第十四条协会银行账户预留印鉴的使用。银行账户预留印鉴由二部份组成：即协会财务专用章和协会法定代表人印章。协会财务专用章，由协会会计保管；
协会空白支票，由协会出纳保管；
协会公章、法定代表人印章，由协会秘书长保管。支票审批、签发、加盖印鉴分别由三个人员办理，形成内部牵制制度。
第七章附则第十五条本制度未尽事宜以财政部、省财政厅及有关部门颁发的制度为准。
备注：协会前期经费有限，可请兼职人员做帐。本制度第四章第七条可以适当放宽。但无论任何人做帐必须遵守本制度。
年日月篇三：上海市社会团体财务制度附件一：
上海市社会团体财务制度第一章总则第一条为了加强本市社会团体的财务管理，提高资金使用效益，增强社会团体经济实力，促进社会团体事业的发展，根据国家改
革开放的方针和有关财务法规、制度，结合本市的实际情况，特制定本制度。
第二条社会团体财务管理的主要任务是：在国家政策许可范围内，多渠道、多形式、全方位地组织收入，并对社会团体的财务活动进行综合管理。具体包括：
（一）积极地组织收入，努力降低费用，节约开支，增强经济自立能力；
（二）加强经济核算，提高资金使用效益；
（三）建立和健全财务制度，加强财务监督；
（四）维护财产物资的完整和安全，不断挖掘潜力，充分发挥财产物资的经济效益；
（五）开展财务分析，及时提出行之有效的措施、办法，参与单位经济决策，当好领导参谋，促进事业发展。
第三条社会团体财务管理的内容包括：财务计划管理、财务收支管理、项目费用管理、财产物资管理、货币资金管理、财务分析与评价。
第四条社会团体财务管理是我国财政管理体制的重要组成部分，是社会团体各项经济活动的综合反映。有条件的，必须建立和健全财务管理机构，配备符合国家上岗证规定的专职或兼职财务人员。
第五条社会团体的财务管理实行“统一领导，归口管理”的原则。在社会团体负责人统一领导下，一切财务收支活动都由社会团体财务部门负责管理。
第六条社会团体的所有经济合同正本统归财务部门管理。所有资金由财务部门按财务计划统一安排、调配、使用。
第七条社会团体的财务管理工作，必须贯彻执行国家有关改革开放的方针政策，遵守财务制度和财经纪律；
除接受主管部门的指导和监督外，还应接受审计、财政、税务机关的监督。
第二章财务计划管理第八条社会团体的财务计划主要是财务收支计划，其编制原则：
（一）根据国家改革开放的方针、政策和有关规定，按照本单位的任务和业务，组织各部门开源节流，经综合平衡后，编制财务收支计划。
（二）正确处理轻重缓急，需要与可能的关系；
实事求是，量入为出，科学、合理地安排各项资金。
第九条社会团体编制的财务收支计划，必须报经理事会或常务理事会审核批准后执行。
第十条社会团体在编制财务收支计划时，应列出“收入计划数”、“支出计划数”和“上交计划数”。收入计划数可参照上年度计划执行情况，根据计划年度的增收条件和措施编列；
支出计划数本着量入为出，厉行节约的原则，根据业务发展需要与财力可能情况编列；
上交计划数由民政部门会同有关部门作出规定。
第十一条社会团体应按月编制财务报表。年度终了后，应认真总结，分析单位财务收支计划的执行情况和存在问题，提出改进意见，及时、准确地编制年度决算报表。按规定期限报送民政部门、业务主管部门和财政部门。
第十二条社会团体年终决算的收益，可按规定比例，经理事会或常务理事会决定后，提取公积金和公益金。
公积金用于发展社会团体事业，不得购买或建造职工住宅。
公益金用于职工集体福利、奖金、津贴、补贴、超规定的养老保险基金，以及对本单位有突出贡献的人员购买住房。
第三章财务收支管理第十三条财务收支管理的原则：
（一）必须有利于社会团体事业的开拓和发展，为社会服务，为政府服务，为广大会员服务。在获得社会效益的同时，获得较好的经济效益。
（二）要充分发挥社会团体的人才、科技、信息、管理等优势，积极、合理地组织收入。
（三）必须贯彻以收定支，少花钱，多办事，勤俭节约，遵纪守法，量力而行。
第十四条社会团体收入包括“业务收入”、“其它收入”和“祖收入”三大类。
业务收入是指：会费收入、咨询收入、科技收入、编辑出版收入、会议活动收入等。
其它收入是指：利息收入、汇兑收益、投资收益、下级上交管理费收入、赠偿金收入等。
补助收入是指：财政、上级部门或其他单位拨入的各种补助款项。
第十五条社会团体的各项收入，必须执行国家有关收费政策的规定。各项收入都须交财务部门入帐，不得坐支。
第十六条社会团体的各项收入，必须使用上海市财政局监制、上海市民政局统一印制的《上海市社会团体统一收据》和《专用收据》以及由上海税务局监制、上海市民政局印制的《上海市社会团体统一发票》。
第十七条社会团体支出包括“业务支出”、“管理费用”、“其他支出”和“补助支出”四大类。
业务支出是指：咨询活动费、培训活动费、科技活动费、编辑出版费、会议活动费、业务税金及附加等。
管理费用是指：工资、聘用费、办公费、福利费、工会经费、差旅费、接待费、租赁费、职工教育费、劳动保险费、待业保险费等。
其他支出是指：利息支出、汇兑损失、坏帐损失、投资损失、违约金支出、其他税金及附加等。
补助支出是指：拨付所属单位或其他单位的各种补助款项。
第十八条各项支出要按照财务收支计划规定的范围和上级规定的费用开支标准执行，要严格审批手续。
第十九条要严格遵守国家控制社会集团购买力的有关规定，凡购买国家专控商品，必须按规定报批。
第四章项目费用管理第二十条为了正确核算、反映和监督服务项目的各项费用、税金和收益情况，应实行项目费用核算制。
第二十一条项目费用核算制的基本任务是：通过预测、计划、控制、核算、分析和考核、反映服务项目的成果，合理安排和节约人力、物力、财力，降低项目费用，改善项目管理，为发展事业积累资金。
第五章财产物资管理
篇二：社会团体财务管理制度执行情况
社会团体财务管理制度
社会团体财务管理制度范文
为加强社会团体的财务，确保社会团体的正常活动和健康发展，应制定规范的社会团体财务管理。下面店铺为大家整理了有关社会团体财务管理制度的范文，希望对大家有帮助。
社会团体财务管理制度篇1第一章
总则
第一条
为加强社会团体的财务管理，保障社会团体的正常活动，根据《中华人民共和国会计法》、《社会团体登记管理条例》的有关规定，并参照《事业单位财务规则》，制定本办法。
第二条
本办法适用于在湖北省境内设立、经民政部门核准登记的各种社会团体。
第三条
社会团体实行财务自收自支，独立核算的原则。社会团体财务机构和会计人员必须遵守国家有关法律、法规的规定，认真执行有关财务、会计制度和本办法的有关规定。
第二章
资产管理
第四条
社会团体购置、自制、业务主管部门调拨以及国内外组织和个人捐赠的土地房屋、设备、交通工具、通讯工具等应列入固定资产，并制定明细目录。
第五条
社会团体要加强固定资产管理。固定资产是指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。对固定资产每年年终应进行一次实物清查、盘点。
第六条
固定资产有偿转让或清理报废，一般经法定代表人批准后核销。属于国有资产的大型、精密贵重的设备、仪器报废和转让，经业务主管单位和登记管理机关审查后，报国有资产管理部门批准。
第三章
经费来源
第七条
社会团体的经费收入：
1、会费收入。
2、为履行或代行政府职能，依据国家和省有关法律、法规和规章、以及国家和省人民政府及其财政、物价部门审批收取的行政事业性收费收入。
3、国内外有关团体、单位、个人的捐赠和资助。
4、有偿服务收入。
5、政府部门或其他有关部门对社团的经费补助及委托承担某项事务所拨付的活动经费。
6、社团兴办的经济实体上交的税后利润。
7、其它合法收入。
第八条
社会团体收取会费、行政事业性收费、有偿服务收费和开展经营性活动收入按国家有关规定办理。
第九条
社会团体开展重大活动需要社会或有关企事业单位给予资助时，不得搞任何形式的摊派。社会团体在接受国外组织和个人的捐赠时，必须经业务主管单位的同意。
第四章
经费支出
第十条
社会团体的经费支出：
l、社会团体开展与其宗旨任务相关的各项活动的费用。
2、人员经费开支。包括社会团体工作人员的工资、生活补贴以及用于福利、社会保障等方面的经费。
3、公用经费开支。包括租用办公用房、购置办公设备、办公用品和差旅费等所需的经费。
4、其它合理支出。
第十一条
社会团体应税的有偿服务收入必须按规定缴纳各种税金。
第十二条
社会团体应合理使用经费，正确提取和使用团体事业发展基金、集体福利基金、奖励基金等专项基金，其中团体事业发展基金不得少于50%(含风险基金)。
第十三条
社会团体专项基金在50万元以上的必须建立基金管理机构，基金管理机构的管理成本费用，专项基金在一百万元以下的按5%提取;专项基金在一百万元以上五百万元以下的按2%提取;专项基金在
五百万元以上的，超出部分按l%提取。专项基金增值部分，应当纳入到社会团体专项基金财务帐上统一管理使用。
第十四条
社会团体专职工作人员的工资、生活补贴和福利待遇以及离退休后的工资福利待遇，参照国家对党政机关和事业单位的有关规定执行。党政机关领导干部兼任社会团体领导职务者不得在社会团体中领取经济报酬。
第十五条
社会团体购买控购商品应按照国家有关规定办理。
第十六条
社会团体召开各种会议，会议费开支参照国家机关有关规定执行。
第五章
财务管理
第十七条
社会团体应根据财经法规建立财务管理制度，接受财政审计部门的管理监督。
社会团体应根据业务需要设置财务机构和配备专职或兼职财会人员，会计、出纳必须分设，会计人员必须具有会计资格。
第十八条
社会团体法定代表人应对社会团体的全部财务活动负责。
第十九条
社会团体资产来源必须合法。社会团体应加强对固定资产和各项物资、材料的管理，建立必要的登记管理制度。任何单位和个人不得以任何理由侵占、私分或者挪用社会团体的资产。
第二十条
社会团体接收捐赠、资助，必须符合章程规定的宗旨和业务范围，必须根据与捐赠人、资助人约定的期限、方式和合法用途使用。
第二十一条
申请注销和社团登记管理机关命令解散、撤销的社会团体，应当在业务主管部门的监督下做好清盘资产和债权、债务工作。必要时可委托会计师(审计师)事务所等有关社会中介机构对其财务报表和帐册进行验证，并将处理结果报社团登记管理机关。社会团体注销后的剩余财产，必须按国家有关规定处理，不得转移或私分。
第二十二条
社会团体按照规定只允许在一家银行设立一个一般帐户，用于核算各项收入和经费支出。社会团体设立、变更银行帐号和刻制财务专用章等事宜按民政部门有关规定办理。社会团体的银行帐号不得出租、出借和转让给其他单位和个人使用。
第二十三条
社会团体收取会费的收据必须按省民政厅、省财政厅联合印发的有关文件规定执行，到民政部门购领省财政厅统一印制的“社会团体会费专用收据”，并按规定的范围使用;社会团体从事的其他活动，按国家和省有关规定使用相应的票据。
第二十四条
社会团体违反本办法规定的行为，依照国务院《关于违反财政法规处罚的暂行规定》、《社会团体登记管理条例》及有关法规的规定，视情节轻重予以惩处。
第六章
会计核算
第二十五条
社会团体的会计核算制度参照国家现行行政事业单位会计制度执行。
第二十六条
社会团体必须严格执行国务院《现金管理暂行规定》，严格现金库存限额、使用范围和发放手续。严禁坐支现金、套取现金和设立小金库。不得公款私存。
第二十七条
坚持“帐钱分管”的原则。建立现金日记帐，做到日清月结，帐帐、帐证、帐表、帐实相符。
第二十八条
现金支出除发放工资、福利、劳酬、奖励费、费、津贴费、旅差费和一百元以下的零星开支外，其余应通过开户银行办理转帐结算。
第七章
会计机构、人员
第二十九条
财务人员的职责：
l、依照《中华人民共和国会计法》中关于会计核算和会计监督的规定，对社会团体的会计事务进行会计核算，实行会计监督，保护社会团体的财产和资金的安全。
2、依据年度活动计划和经费来源编制财务收支预算，年终决算，开展经济分析，提供准确、完整的会计核算资料，以保证和监督社会团体业务活动的正确执行。
3、认真办理各项会计事宜，及时、准确、完整地记帐、算帐、结帐。
4、社会团体应每季度末向业务主管单位报送由财政部门统一制定的财务报表，每年年终财务决算于次年元月上旬报登记管理机关汇总
后送财政部门审批。
5、保护社会团体不动产和资金的安全。
6、财会人作调动时，必须按规定办理财务手续。
第八章
审计监督
第三十条
社会团体每年应当按规定接受财政、税务、物价和社团登记管理机关的监督、检查。
第三十一条
社会团体的财务工作除接受政府有关部门的监督外，应同时接受会员代表大会和理事会的监督，定期向会员代表大会或理事会报告财务工作。社会团体在换届或更换法定代表人之前，应当进行社会审计，并将审计结论报告登记管理机关和业务主管单位。
第三十二条
社会团体应当向业务主管单位报告接受、使用捐赠、资助的有关情况，并应将有关情况以适当方式向社会公布。
第九章
附
则
第三十三条
各市、州、县(市)可根据此办法制定本地的社会团体财务管理实施细则，并报省财政厅、省民政厅备案。
第三十四条
本办法由省财政厅、省民政厅负责解释。
第三十五条
本办法自发布之日起施行。
篇三：社会团体财务管理制度执行情况
社团协会财务管理制度
总则第一条
为了加强本协会的财务管理和规范协会的会计制度，更好地落实执行学校有关规定，结合协会的实际情况，制定本制度。
第二条
协会财务管理的主要任务是：
一）积极组织收入，努力节约开支，增强经济自主能力。
（二）建立和健全财务制度，加强财务监督。
（三）加强经济核算，提高资金使用效益。
（四）维护财产物质的完整和安全，不断挖掘潜力，充分发挥财产物质的经济效益。
第三条
按“统一领导，归口管理”的原则，在协会法人统一领导下，一切财务收支活动都由协会财务负责管理。
第五条
协会财务管理的内容包括：财务计划管理、财务收入管理、项目费用管理、财产物资管理、货币资金管理、财务分析与评价。
一、社团账目管理
1.各社团内部必须有专门的财务负责人，财务负责人由两名成员组成。一人负责掌管账本，按时记账，管理发票；一人负责保管现金，具体属实地登记好每一笔现金去向用途，作好现金记账。
2.各社团的出纳与汇总定期进行财务核对，如发现有问题，应及时处理。
3.社团每学期至少向社团成员公布财务状况一次，并接受社团成员监督。
4、协会举办大型活动或添置大型设备及固定资产的.经费支出（经费超过千元），须作书面报告，交主席团审核通过。具体经办由会长签核。
二、社团经费来源管理
1.会员会费社团吸纳新会员时可按规定向其收取一定数额的会费。在收取会员费用前，须向济南大学学生社团联合会提交收费申请经批准后方可收费，并向会员开出收据；收取会费后，须向济南大学学生社团联合会上报会费收取情况。
2.赞助各社团不得参与赞助商纯商业性的经营活动，赞助费只能用于被赞助的活动，如有剩余则转入本社团经费并登记
入账。
3.上级主管部门拨款对社团参加或举办全校性的且具有一定水准和良好影响的活动，学院及学校可酌情给予一定资金支持。所拨款项登记入账后归各社团作为社团活动经费。
4.其它收入社团举行如捐赠、义卖等活动所得的收入在上报济南大学学生社团联合会批准后，由社团自行管理使用，并做好账目记录。
三、社团公共财产管理
各社团对购入的公共财产除按常规支出作帐外，还要标明其品种、数量、规格、价格等。社团财产为社团所有，社团任何成员不得随便处理或占有，社团解散时，其财产归属由校团委监督处理。
四、社团发票管理
尽量取用带有正规公章的全国统一发票，条件不允许时可用收据。发票填写必须全面真实无涂改。发票须要有经手人、证明人及财务负责人签字后才可入账。若确实遇到特殊情况无法开出发票或收据，则必须由社团指导老师书面证明该款项的具体用途及无法开出发票的原因。
五、社团账本转交
各社团在换届时应及时上一届负责人的更换名单；交接账本时，应在账本上注明转交时间、原因，注明剩余现金的数量，转交时要有财务负责人签字。
篇四：社会团体财务管理制度执行情况
社团财务管理制度8篇
社团财务管理制度1一、学生社团为非盈利组织，不能以任何理由、任何形式进行盈利性活动。
二、学生社团自成立时即建立财务收支账目，并由专门人员负责。
三、社团负责人不能兼任财务人员，不能干涉财务人员的工作。财务人员须
在社团中担任副社长或相当职务。
四、学生社团活动经费大部分需自行筹集，对于大型活动学生社团可寻求社会赞助，但具体事宜须向社团部提交申请，并由院团委批准后方可实施。学生社团的经费只能用于内部管理和活动组织。
五、社团财务人员须履行以下职责：
1、将资金来源、去向逐项登记清楚，并有相应原始凭证。
2、定期向学生社团成员汇报财务状况，并接受社团成员监督。
3、在学生社团主要干部换届时，负责做好财务交接工作。
六、社团部将对各社团财务状况进行不定期检查。对为严格遵守上述规定的社团，社团部将予以通报批评；情节严重者将停止其活动直至撤销该社团，并对相关责任人严肃处理（具体处罚
条例参考《宁夏大学新华学院学生社团处罚条例》）
七、社团财产为学生社团集体所有，任何成员不得擅自处理；学生社团终止时，其财产归属在院团委指导下处理。
八、会费标准
1、会费上限为20元。
2、视社团性质和需要，如增加会费，需向社团部提出书面申请，经社团部会议通过并上报主管书记批准，方可实行。社团财务管理制度2的财务工作，保证财务工作有序进行。
(二)关于《外国语学院学生社团收费申请表》
任何学生社团以社团名义向会员、培训班学员等收取费用前必须认真详细填写《外国语学院学生社团收费申请表》，此表内容包括：社团名称、会费有效时间、会费金额、会费用途、主要负责人和经手人;
(三)社团联盟将严格审核社团所填写的《外国语学院学生社团收费申请表》，批准后发给各社团通用收据，社团一律凭此收据收取会费及其它费用。收费结束后，社团应及时上缴存根。存根应妥善保管，不得有缺页、污损。如有缺页情况，应向社团联盟秘书处提交详细书面说明。社团经费的使用管理情况将作为社团考评项目之一。对于会费金额如有隐瞒、虚报等行为，一经发现，将追究社团和相关人员责任;若情节严重，将上报团委及相关部门处理;
(四)对于未填写《外国语学院学生社团收费申请表》，未经社团联盟批准而擅自收取会费的社团，一经发现，将强制停止社团一切活动，并追究社团和相关人员责任;若情节严重，将上报校团委及相关部门处理;
(五)会费金额须根据社团自身情况及发展需要适当收取，最高不得超过15元/年。
二、赞助学生社团可根据学校有关规定，与企事业单位合作，通过正当渠道向社会募集外联资金。
(一)禁止任何社团与赞助商合作在校内举办纯商业性及涉及现金交易的活动。对赞助商要求在校园内进行的各种形式的宣传活动，社团必须制定详细的活动策划案(内容包括宣传内容、宣传形式以及宣传对象等)，交社团联盟审批，并经学校保卫处同意后，方可进行;
(二)取得赞助后，社团须向社团联盟提交一份合作协议书复印件，由社团联盟秘书处保存;
(三)赞助单位提供的一切实物赞助，全部归该社团集体所有，任何人不得以任何理由私自转移、变卖或据为己有;
(四)认真做好每一项赞助经费使用情况登记，并保留原始消费凭证。
三、各社团参加社团评比或其它活动所获得的奖励资金。
务凭证，做到“日清日结”，月末进行对账，如发现问题应及时解决，确保账目清晰明了、客观准确;
(二)在学生社团主要干部换届时，负责做好财物交接工作;
(三)将资金的来源去向逐项登记清楚，保证帐簿记录与实物、款项相符，并保存好原始凭证。定期向社团成员公布财务状况并自觉接受社团全体成员的监督;
(四)积极配合社团联盟秘书处的工作，定期将财务收支情况进行总结，向社团联盟秘书处汇报财务状况，并自觉接受社团联盟的监督。
二、社团经费的使用应本着科学合理、勤俭节约的原则，服务社员、发展社团。
(一)社团经费的使用包括：活动支出(即社团开展各项活动所需的经费)、宣传费用和交通费用;
(二)社团经费系全体社员所共有，任何人不得以个人名义支出社团经费;
(三)严格按照预算支出社团经费，不得浪费或挪作他用。
三、每次活动结束后，社团须将需要报销的票据复印件上交秘书处，原件自行保存，留作年终报销凭证。
年终为各社团进行财务报销，其他时间不予报销;
二、经费报销具体流程
(一)每学年初各社团上交下一年的活动策划及预算，经校团委审批通过后，方可按照预算开展活动。社团经费的使用坚持先审批，后使用的原则，每次经费的使用须先经校团委批准，未经过审批的预算不予报销。报销时需持原始发票或相关凭证;
(二)各项支出须有相应的票据证明。有效报销凭证包括车票(公交车票、地铁车票、公交卡充值凭据)、销售商品专用发票(手写或机打)及门票(用于科研活动)，其他票据一律不予报销。若为手写发票，则须详细填写消费项目，否则不予报销;
(三)发票台头必须填写“外国语学院”;发票内容的填写须详细完整，不得笼统概括为“办公用品”“文化用品”等;
(四)车票类票据背面须写明经手人、时间、目的地及事由，并由社长签字;发票类票据背面须写明经手人、时间及开具原由，并由社长签字;未经社长签字的票据不予报销;
(五)以b5大小的白纸作为报账单底，报销票据原件须整齐有序地用胶水粘贴在报账单底上，不得使用透明胶带、双面胶或订书器等粘合工具;报账单底正面粘贴票据。白纸横放，票据按类别和面值归类，同类票据自左向右贴成一排，每张票据的左起点依次向右排，每排总长度不得超出报账单底长度，多于部分可向内
对折;在每张报账单底的右下角对该页票据张数及金额进行分类统计;票据粘贴好后，将每张报账单底左侧粘贴在一起，附上校团委下发的统一封面，并按照封面规定项目认真填写。
(六)报账单须在规定时间内交由社团联盟秘书处处长和社团联盟主席签字后，由秘书处统一交到校团委报销;
(七)每学年报销前，各社团由社团联盟秘书处处领取报账单底;
(八)单张超过1000元的票据以支票形式报销;
(九)报销金额应与预算大体相当，严重超支的部分原则上不予报销;
(十)对于信息不真实准确、不完整的原始凭证，不予报销;
(十一)经费报销单不可作假，各负责人签字前务必严格审核。作假行为一经查出，将严肃处理并追究相关人员责任。社团财务管理制度3的管理制度，社联及社团以此制度作为财务管理准则。
（1）发票的客户付款只能填写“西安体育学院”字样，多写、错写或不写均不予以报销。
（2）物品栏商品名称须详实写明，商品过多可另附清单，贴于发票背面。
（3）发票及清单上需要加盖收款单位财务专用章。
（4）餐饮、娱乐等不符合财务规定的发票均不予报销。
（5）发票正面不得擅自涂损。
附：报销须知：
（1）报销凭证为正式发票或支付凭证（支付凭证打印在a4纸上）。
（2）活动（比赛）照片4~6张，彩印在a4纸上（一张纸上2~3张），照片内容必须与当天活动（比赛）为实。
（3）活动总结（活动亮点和需要改进的地方都能呈现出来），电子版和纸质版各一份（纸质版用0。5黑色签字笔签名）。
（4）活动（比赛）前期和活动（比赛）结束当天必须以微信公众号推送活动（比赛）内容。
（5）以上4点必须在一周之内交由社联财务部审核，超时一律不予报销。
（6）本次活动经费未审批下来，不能申请下期活动经费。
监督。各协会应在期末将统一的帐本交回财务部，财务部将对本社团一学期以来的财务工作进行监督，核实。
取总金额的20%―50%作为该协会发展基金。凡以社团联合会名义所得款项和物品统一上缴入帐，由主席团统一调配，避免不必要的开支，专款专用。
案。
（2）社团联合会社团项目组审批通过后交院团委备案。
（3）社团负责人持加盖有院团委和社团联合会公章的审批表到各系团委领取相应经费，经费数额由系根据活动质量和其他标准确定。
（4）领取经费后，社团将《社团活动申请表》交至院团委，院团委将依此凭据，年终对各系团委进行考核。
殊情况，在经费支出一周内须上交回执单发票，以便汇总安排。如无故延期不交的，不与报销。必须如实上报预算费用，不得夸大，不得虚报帐目：任何人不得以私人原因报销私人费用，否则一经察实，报主席团将给予严肃处理。各成员应相互监督，发现包庇，默许行为将严肃处理。
行活动。活动结束后活动总结必须附带详细清楚地经费使用情况（日期、数额、用途、经手人）且由主席和理事长共同签字。
务进行抽查，抽取比例15%（学术、实践、文娱、爱心2：2：2：1）。
有自己的特殊规定。
挂靠学生社团的财务监管可以本条例为指导，制定实施办法。
动费用经手人(会长和活动经手人不得与会计重合)共同在发票上签字方可予以报销;发票上需注明经费使用的具体情况(含购买物品明细)。
格遵循学校相关财务制度及社团内部经费管理规范的要求，应自觉接受学生社团联合会的监督。
过。
(二)社团内部建设开支：包括社团购置办公用品或开展内部培训等支出;
(三)出版内部刊物开支：包括编辑、出版等业务性支出;
(四)其他合理开支。(包括办公用品、文体用品等物，食品不计入内)
联合会。
学生社团联合会派专人监督执行。凡有做假帐者，予以撤消职务，并通报全院。
各学生社团必须要有本社团的正规账本。且必须有专门的财务负责人管理社团财务、发票，并且要制定详细合理的财务制度。社团财务负责人不能是社团第一负责人。财务的出入要有社团负责人和财务负责人共同签字并定期公开给会员知晓。财务负责人具体属实地登记好每一笔财物去向用途，做好现金记账。任何人不得插手干涉。否则，追究其责任。
四、票据正规化
各学生社团成员在活动购买用品或是社团财务有支出时需索取正规的发票，条件不允许时可用收据（20元以上须用正规发票）。发票填写必须全面真实无涂改。发票须要有经手人、证明人及社团财务负责人签字后才方可入账。若确实遇到特殊情况无法开出发票或收据，则必须有社团负责人和财务负责人书面证明该款项的具体用途及无法开出发票的原因。如发现虚开发票、虚报人民币金额或伪造票据，立即撤消当事人的职务，并追究其责任。
五、拉赞助
所有学生社团向其他单位拉赞助开展活动时，须向学生会办公室声明，应拟有书面的活动方案，说明赞助经费金额和预算使用情况，必须在活动开展之前向社团全体成员说明拉赞助的成效与金额数目，必须具有正规的赞助合同，确保对方的权利和义务。活动结束后，三天之内，必须出示此次活动的全部正规账目材料
与票据上交到学生会办公室以供核查、备案。如核查发现社团存在不正常的经费收支情况，追究当事人全部责任。
30
篇五：社会团体财务管理制度执行情况
社团财务管理制度
社团财务管理制度
第一章
总则
第一条
为规范各社团的经费管理使用，保障社团活动的良好开展，促进社团的稳步发展，参照《安阳师范学院社团章程》，制定本条例。
第二条
各学生社团为非营利性组织，其经费来源有：
（1）会员所交会员费；
（2）企业、社会团体和个人赞助、捐赠的款项；
（3）所在挂靠院系支持经费；
第三条
社团经费的管理和使用应对该社团全体会员负责，不得肆意浪费或静置资金。社团应根据自身实际财务状况安排活动，保持年度收支的平衡。
第四条
社团财务应由专人管理，并建立统一的帐目，接受校社团联合会委派的监察部财务人员的监督复核。
第五条
各社团应定期向会员大会作财务收支预算和决算报告，并接受会员的监督。
第二章
社团财务部
第六条
社团应设立财务部，并有财务人员两名。一人负责帐目，一人负责现金，社团负责人不能兼任财务职位，不得干涉财务人员的工作。
第七条
社团的活动经费原则上自筹，校社联根据情况对社团开展的具有创造性的特色活动给予适当的物质支持。学生社团应积极寻求学校及其他部门的经济支持和社会赞助。学生社团的经费只能用于内部
管理及组织活动上。
第八条
社团财务人员履行的职责：
（1）将资金来源、去向登记清楚，并有相应的原始凭证；
（2）在学生社团主要干部换届时，负责做好财务交接工作；
（3）定期向社团负责人汇报财务状况，并接受全体社团会员的监督；
第三章
会员费与赞助费的管理
第九条
各社团根据社团联合会的规定收取会员年费，收缴的会费应如实入帐，如有会员增补退出应及时在帐目中反映会费的增减变动。
第十条
收缴会费70%由各社团自留支配，另外30%交社团联合会分会，成立社团发展基金。
第十一条
社团自留款的管理：
（1）财务人员对每一笔收支作详细登记；
（2）详细记录收支时间，经手人姓名，活动名称及用途；
（3）社团的合理收支必须有原始的凭据为证；
（4）社团一次性支出大于200元（含200元）的事项，由社团财务人员专门备案并上报社联监察部；
第十二条
社团自留款用途：
（1）社团活动所必须的费用；
（2）社团外联人员的车旅费；
（3）社团内部常规活动支出及活动的部分支出；
第十三条
赞助费的管理
社团独立与外单位合作所获赞助费，作为社团自留款项，由社团自由
支配，但须作为社团收入记入帐册，由社团财务部管理。
第四章
申请院系活动经费支持
第十四条
各社团应积极寻求所挂靠院系的经费支持。
第十五条
经费审批程序如下：
1、社团向社团联合会分会提交详细的活动计划书及经费预算方案；
2、社团联合会分会社团活动项目组审批并备案；
3、经费数量由院系根据活动质量和其他标准确定；
第五章
责任
第十六条
严禁社团成员以权谋私，滥用、挪用、侵占社团经费，一经查实，将按《安阳师范学院学生管理条例》给予严肃处理，并取消年终评奖资格；担任社团干部的，免去其相关职务。
第十七条
社团联合会主席团和监察部将定期抽查各社团财务收支情况，若发现财务问题，将追究社团财务人员直接责任，同时追究社团责任人的责任。
第六章
附则
第十八条
本条例由安阳师范学院社团联合会负责解释。
第十九条
本条例自发布之日起实行。社团财务管理制度2016-06-2719:57|#2楼
第一章
总
则
第一条
为确保我校各社团财务行为规范、财务账目清晰，特制定本制度。
第二条
各社团以此制度为依据，制定各个社团相应的财务制度。
第二章
财务收支
第三条
社员加入社团时，应交纳一定的会费，中途退社不退还会费。每个社团的具体会费金额根据各社团实际制定，但需要经过校社联统一公示。
第四条
根据社团需要，各个社团可在外面拉去赞助，所有赞助协议经过校团委老师审核、盖章后方为生效。
第五条
所有社团会费、赞助费，都全额交由校社联统一管理。但校社联的所有经费开支由校团委报销，不得扣取社团的经费。
第六条
社团财产归该社团会员集体所有，社团的经费必须用于章程规定的活动范围和社团发展，任何个人、集体不得侵占、私分或挪用社团的财产。
第七条
社团换届之后，社团经费有结余的，转入该社团下一届使用。
第三章
管理机构
第八条
各社团成立财务部，财务账目记录和财务使用应有不同的人员进行管理。其中至少1人负责社团财物购买、使用、保管；另外至少有1人负责财务账目记录、监管、报销，并至少一个学期向所有社员汇报财务使用情况。正副社长中有一人分管财务，所有财务使用需经过该社长同意，报销、开支、账目需该社长签字。
第九条
校社联设财务部，由不同的人负责社团的会费管理、财务报销，前者主要负责收钱、管钱、取钱；后者负责登记、报销，并至少一个学期向全校公布所有社团的财务使用情况。社联正副主席中有一人分管财务，对财务进行审核，所有财务使用需经过该主席同意并签字。
第十条
校团委老师中，有一个老师负责协管社团财务，大额现金使用、赞助协议签订等重大财务问题，需要校团委老师同意。
第四章
报账流程
第十一条
每次社团进行活动策划时，策划中必须有财务预算，大型活动无财务预算不予以报销。
第十二条
社团活动中所需经费支出，一般先由使用者自己先垫付。如需要大量经费而又无力垫付，需要由校团委老师签字，提前领取适当经费。
第十三条
活动结束后，社团财务人员持发票/收据及财务清单，经社联分管财务主席签字后，在社联财务部报销。发票上需要写明购买物品、购买者姓名、分管财务社长签字，财务清单上需写明财务名称、数量、单价、总价、使用用途，财物使用者、购买者、分管财务社长签字。
第十四条
社联得到报销申请后，须在一周内完成财务报销，并进行记录，告知社团经费余额。
第四章
附则
第十五条
财务使用过程中，若有违反财务制度者，需补偿财务损失，并报政教处给于相应处分。
第十六条
本制度有校团委制定，校社联具体执行，解释权归校团委。
共青团恩施市第一中学委员会
恩施市第一中学社团联合会
2015年9月
社团财务管理制度2016-06-2713:55|#3楼
第一章
总则
第一条
为规范各社团的经费管理使用，进一步实现社团联合会内部资源的合理配置，保障社团活动的良好开展，促进社团的稳步发展，参照《华中科技大学文华学院社团章程》，制定本条例。
第二条
各学生社团为非营利性组织，其经费来源有：
（1）会员所交会员费；
（2）社团通过举办培训班、有偿服务等方式获取的合法费用中留存部分。
（3）企业，社会团体和个人赞助，捐赠的款项；
（4）社团联合会发展基金和专项活动拨款；
第三条
社团经费的管理和使用应对该社团全体会员负责，不得肆意浪费或静置资金。社团应根据自身实际财务状况安排活动，保持年度收支的平衡。
第四条
社团财务应由专人管理，并建立统一的账目，接受校社团联合会委派的审计人员的监督复核，审计员每学期向社团联合会财务部递交各协会收支状况的报告。
第五条
各社团必须做好财务收支预算和决算报告，并接受会员的监督。
第二章
社团财务部
第六条
社团应设立财务部，并有财务人员两名。一人负责账目，一人负责现金，社团负责人不能兼任财务职位，不得干涉财务人员的工作。
第七条
社团的活动经费原则上自筹，院团委根据情况对社团开展的具有创造性的特色活动给予适当的物质支持。学生社团应积寻求学校及其他极部门的经济支持和社会赞助。学生社团的经费只能用于内部管理及组织活动上。
第八条
社团财务人员履行的职责：
（1）明晰登记资金来源、去向，并备有相应的原始凭证。
（2）在学生社团财务部长换界时，负责做好财务交接工作。应将所有物资交接清楚，列出物资清单，由新旧财务部长，主管及指导老师签名认证后存档备案。
（3）定期向社团主席团成员汇报财务状况，并接受全体社团会员的监督。
（4）每次活动的资金预算方案经团委审批后，应交到财务部存档备案。
（5）应积极主动配合财务部人员的工作。
（6）学期末，每个社团要将本社团一学期以来的财务工作作出总结。对帐目进行核对、汇总，并作书面总结，一式两份，一份社团自己存档，一份交给社联财务部，财务部对社团的帐本进行监督。各协会应在期末将统一的帐本交回财务部，财务部将对本社团一学期以来的财务工作进行监督，核实。
第三章
会员费与赞助费的支配与管理
第九条
各社团根据社团联合会的`规定收取会员年费，收缴的会费应如实入账，如有会员变动应及时在账目中反映会费的增减。
第十条
收缴的会费全部交由社团联合会统一保管，成立社团发展基金。若需使用经费，提前一周向社团联财务部提交经费申请报告。
第十一条
协会自留款的管理：
（1）财务人员对每一笔收支做详细登记
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社团财务管理制度2016-06-2723:47|#4楼
为维护学生社团的合法权益，加强社团的财务管理，确保社团的正常活动和健康发展，特制定《济南大学学生社团财务管理制度》。
一、社团账目管理
1.各社团内部必须有专门的财务负责人，财务负责人由两名成员组成。一人负责掌管账本，按时记账，管理发票；一人负责保管现金，具体属实地登记好每一笔现金去向用途，作好现金记账。
2.各社团的出纳与汇总定期进行财务核对，如发现有问题，应及时处理。
3.社团每学期至少向社团成员公布财务状况一次，并接受社团成员监督。
二、社团经费来源管理
1.会员会费
社团吸纳新会员时可按规定向其收取一定数额的会费。在收取会员费用前，须向济南大学学生社团联合会提交收费申请经批准后方可收费，并向会员开出收据；收取会费后，须向济南大学学生社团联合会上报会费收取情况。
2.赞助
各社团不得参与赞助商纯商业性的经营活动，赞助费只能用于被赞助的活动，如有剩余则转入本社团经费并登记入账。
3.上级主管部门拨款
对社团参加或举办全校性的且具有一定水准和良好影响的科技、文化、体育、艺术等活动，学院及学校可酌情给予一定资金支持。所拨款项登记入账后归各社团作为社团活动经费。
4.其它收入
社团举行如捐赠、义卖等活动所得的收入在上报济南大学学生社团联合会批准后，由社团自行管理使用，并做好账目记录。
三、社团公共财产管理
各社团对购入的公共财产除按常规支出作帐外，还要标明其品种、数量、规格、价格等。社团财产为社团集团所有，社团任何成员不得随便处理或占有，社团解散时，其财产归属由校团委监督处理。
四、社团发票管理
尽量取用带有正规公章的全国统一发票，条件不允许时可用收据。发票填写必须全面真实无涂改。发票须要有经手人、证明人及财务负责人签字后才可入账。若确实遇到特殊情况无法开出发票或收据，则必须由社团指导老师书面证明该款项的具体用途及无法开出发票的原因。
五、社团账本转交
各社团在换届时应及时向济南大学学生社团联合会上报财务负责人的更换名单；交接账本时，应在账本上注明转交时间、原因，注明剩余现金的数量，转交时要有财务负责人签字。
六、社团账本查账
济南大学学生社团联合会每学期定期对各社团查帐一次，平时也将进行不定期抽查。通知查帐后，各社团需在规定期限内把账本交到济南大学学生社团联合会办公室。济南大学学生社团联合会每学年对各社团的财务管理工作做出全面评估，评估结果将作为优秀社团评比的重要依据。
七、社团财务评优细则
具体参照《学生社团财务评优细则》
八、对于财务出现较大问题的社团的处理办法：
1.阻挠、拒绝济南大学学生社团联合会财务检查者，取消其优秀社团评比资格并通报警告。
2.出现假账、隐瞒账目及出现经费亏空的社团，取消其优秀社团评比资格，如情节严重，则按规定对其实施注销。
社团财务管理制度2016-06-2710:17|#5楼
为加强社团管理，防止社团活动中出现不必要的混乱的局面，进一步强化自我约束机制，结合外语村协会的实际情况，特制定如下财务管理制度：
(一)：社团经费公开化
社团负责人每学期必须定期向全体会员公开帐目，不断增加社团经费管理制度的透明度。真正做到经费“取之于会员，用之于会员。”如违反本条规定，将直接追究负责人的全部责任。经费应用于社团活动的开展，活动经费预算应在社团例会上讨论通过，方可执行。
(二)：帐目管理
社团必须要有本社团的正规帐本。收支情况要分项目记录清楚。要有专人管理（财务部）。任何人不得插手干涉，否则，追究其责任。
(三)：票据正规化
社团成员在活动购买用品时，必须要商家索取正规票据，或做帐时，不得虚开假发票。虚报人民币金额或伪造票据。如发现违规，立即撤消当事人的职务，并追究其责任。
(四)：拉赞助
协会内拉赞助得到的资金（主要是外联部），不经由其他部门，直接交给财务部，由财务部公开赞助金额及其细则。
(五)：活动结余金额的处理
赞助经费应用于社团活动正常开展以及积累资本。社团活动结余的经费应记入社团帐本，用于下次活动及日常的开销。
(六)：帐目的清查
监督部对财务部进行不定期的帐目清查。如有拒绝或抵触情绪或故意寻求理由拖延检查时间，并造成工作人员查帐困难者，监督部理事及时告知各会长及其相关负责人，按照规定严肃处理。
(七)：活动的公开化
社团活动必须公开化、正规化。任何人不得以任何理由私自以社团名义招收
成员或开展社会活动。参与社会活动不能单独操作，谋取个人私利。一经发现，追究当事人责任。
（八）财务公正化
协会内任何人或任何部门不得随意使用协会资金。如需协会聚餐或者表彰部分理事、会员，必须在理事大会上商议后，利用“多数决定原则”投票决定，不得由个人或部门擅作主张。
学生社团财务管理制度2016-06-2710:37|#6楼
第一章
总
则
第一条
为规范我校学生社团财务行为，加强财务管理，坚持“公开、合理、经济、有效”的原则，促进学生社团健康有序发展，根据《武汉船院学生社团管理条例》，特制定本制度。
第二条
学生社团须设财务部，做好本社团财务预算与决算，积极配合学生社团挂靠单位做好财务工作，实行民-主管理并接受监督，定期向社团成员公布财务收支情况。社联联合会（以下简称“社联”）财务部主要负责学生社团的财务审计以及提供相关服务。
第三条
各学生社团必须根据此制度制订本社团财务管理条例，且不得与本制度相抵触。
第二章
经费管理
第四条
学生社团的活动经费以自筹为主。各社团可通过收缴会费等渠道自筹经费，鼓励非商业经营性的社会筹资。未经批准，不得接受或使用境外捐资。
第五条
学生社团接受捐赠、资助严格按照《武汉船院学生社团赞助管理办法》执行，且必须向社联登记、挂靠单位和团委报告接受及使用捐赠、资助的有关情况，并向全体社团成员公开。
第六条
社联在每年9月统一组织各社团招新收取一次会费，最高不超过25元，确因工作需要突破的报挂靠管理单位和团委审批，老会员注册交费后继续保留会员资格。
第七条
社联每年收取各学生社团会费的30%作为管理费用，每学期学生社团预算金额原则上不超过社团年会费的35%，确因工作需要突破的报挂靠单位、团委审批。
第八条
学生社团的经费必须用于章程规定并通过注册的活动，经费开支应严格遵守本制度，要做到专人管理、帐目清楚，定期向会员公布财政情况并每月接受社联财务部审计。
第九条
学生社团换届或更换经费管理负责人之前，社联组织对其进行资产和财务检查并监督做好结算交接工作，结算情况向全体会员公开。
第三章
财务审批程序
第十一条
学生社团根据学期注册活动计划填写《活动预算表》，经学生社团挂靠单位审批通过后可以到社联领取活动物品。原则上活动物品统一购买领取，若另有需求经过学生社团挂靠单位同意，可自行购买，需接受社联财务部每月审计；若活动所需证书，需在《活动预算表》中注明，由社联统一打印。
第十二条
活动预算只涉及活动开展费用，适当开支交通费，奖品最高价值50元，统一使用桶装水或开水，其它费用不予开支。300元以上的活动，需由社联分管人员进行监督，活动后1周内接受社联审计。
第十三条
邀请外校参加比赛需收取或缴纳参赛费的需挂靠单位和团委审核。
第十四条
活动结束后5日内，将正规票据（手写涂改无效）、已审批的计划、预算交社联财务部（挂靠单位的社团上交实际发生明细或账目，以备审计），所有票据需经税务局查证有效后方可使用。
第十五条
活动实际产生金额原则上不得超过预算金额的5%，报账完后的相关票据由学生社团挂靠单位保存。
第十六条
交通费可使用武汉通充值发票和公交车票，需注明人数及往返地点，其他费用原则上不予开支。
第十七条
下次申请活动经费应在上次活动经费报销完之后，否则不予审批。
第四章
财务监管
第十八条
有下列情形之一者，由团委给予社团警告、责令改正、限期整改的处分，并可以责令撤销社团相关负责人的职务；情节严重的，对社团予以撤销登记：
1、不编制财务预算和决算的；
2、不配合社联财务部审计的；
3、隐匿会员数量，私自截留会费收入的；
4、隐匿其他各项收入的；
5、对各项收入不出具统一收据的；
6、虚列支出，冒领、多领社团活动经费的；
7、决算超支严重的；
8、不按规定配备专门财务负责人的；
9、侵吞、私自处理社团集体资产的；
10、由于保管不善，导致社团资产严重损失的；
11、其他违反社团财务纪律的行为。
第五章
附
则
第十九条
本办法由共青团武汉船舶职业技术学院委员会和武汉船舶职业技术学院学生社团联合会共同负责解释。
第二十条
本办法自下发之日起实行，原《学生社团活动注册管理办法》自行废止。
篇六：社会团体财务管理制度执行情况
财务管理制度
第一章
总则
第一条
为加强本会的财务工作，发挥财务在本会经营管理和提高职能服务中的作用，依据本会章程和有关资金管理办法制定本规定。
第二条
认真执行《民间非营利组织会计制度》等国家有关财务管理规定。
第三条
建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
第四条
配备有资质的会计人员，会计不兼任出纳，出纳由秘书处工作人员兼任。
第五条
本着“勤俭节约、公开透明”的原则,合理使用协会资产，保证各项资产安全。
第二章
会长的主要职责
第六条
对本会的财务管理负总责。
第七条
审核年度预算的编制和执行情况，并报会长办公会审议。
第八条
督查各项财会制度的落实。
第九条
负责50000元以下（含50000元）经费的审签，50000元以上经费由会长办公会审批。
第三章
秘书长的主要职责
第十条
编制和执行预算、财务收支计划、拟订资金筹措
和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
第十一条
进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本会有关人员降低消耗、节约费用、提高经费使用效益。
第十二条
负责建立和完善本会的财务核算体系，职能服务管理控制流程，成本归集分配制度。
第十三条
负责各项票据的核查。
第十四条
负责20000元以下的办公和接待经费的预支审批。
第四章
会计的主要职责
第十五条
按照会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账；严格遵守财政制度和财经纪律。
第十六条
按照经济核算原则，定期检查，分析本会财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，按照银行制度的规定合理使用资金，加强现金管理，做好结算工作，当好本会参谋。
第十七条
妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料等财务方面的一切有关档案资料；认真执行严守总会秘密，不得向无关人员泄露有关财务情况；
第十八条
完成会长或秘书长交付的其他工作。
第五章
出纳的主要职责
第十九条
认真执行现金管理制度。
第二十条
严格执行库存现金限额，超过部分必须及时
送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
第二十一条
建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
第二十二条
严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经秘书长签字后，方可生效。
第二十三条
积极配合银行做好对账、报账工作。
第二十四条
配合会计做好各种账务处理。
第二十五条
完成会长或秘书长交付的其他工作。
第六章
财务审批管理
第二十六条
财务审批管理的原则：会长办公会议负责经费的计划安排，秘书处负责日常收支管理。秘书处负责提出年度及专项活动开支的预算，报会长办公会审议。
1、总会办公场所租赁费、物管费、水电费，电话费、宽带费、网络费等办公必须费用按实际支出报销（房屋租赁标准及价位应事先报会长办公会研究同意）；
2、总会日常办公消耗品，非批量采购的，由秘书长决定；需大批量采购的，由秘书处列出计划，报会长办公会讨论决定，经会长签署方可采购。
3、工作人员的工资、补贴及福利费按月支付；
4、差旅费：总会领导及办公室人员外出参加有关公务活动，必须事先经总会主要领导批准同意后方可办理。经费开支原则：
（1）总会领导受总会委托联系办理总会事务，所需经费（包括交通、住宿、招待费等）由总会负担；
（2）总会办公室人员参加上述活动，所需经费由总会负担。
5、会务费（理事大会、常务理事会、会长办公会，以及以总会名义召开的其他会议）由秘书处列出计划，报会长办公会审批；
6、接待费用：按照一切从简的原则，对省、市领导、部门，合作单位间的正常来往，非接待不可的，由秘书处列出计划，报会长办公会审批。
第二十七条
本会日常开支由秘书长会长联合进行审批。经费开支，每月由秘书处按经费开支项目编制汇总表，经秘书长和会长审核签字报销；其原始单据需注明用途并经经手人签字后，报秘书长、会长审签；对手续不全、不符合财务制度的，不予报销。
第六章
财务工作管理
第二十八条
总会财务按民间非营利性组织的会计制度有关规定执行。会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第二十九条
财务工作人员严格执行财务管理制度，按规定记账、报账、做到手续完备、数字准确、账目清楚。并建立财务档案，妥善保管各种财务资料，不得遗失。办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。
第三十条
财务工作人员应按时完成月、季及年度财务报表，根据账簿记录编制会计报表，定期汇报执行财务情况，接受有关监督。
第三十一条
财务工作人员对本会实行会计监督。
第三十二条
财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向秘书长、会长书面报告，并请求查明原因，做出处理。
第三十三条
财务审计每年一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送会长办公会、常务理事会、理事大会。
第三十四条
总会在银行专设一个基本账户，根据银行要求办理有关手续，银行账户专户专用，只供本会收支使用，账户不得转让，不得出租、不得借用、不得为企业和其他单位代收代付资金。
第三十五条
财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由秘书处监交。
第七章
监督管理
第三十六条
建立定期报告制度。由秘书长定期向会长办公会议、常务理事会、理事大会汇报财务收支情况，其中会费收支情况要作为单项重点汇报。
第三十七条
总会的一切财务活动受总会理事会监督，在理事会闭会期间，总会监事会履行理事会职权。会长、副会长、秘书长、监事长可以不定期的对财务进行抽查。
第三十八条
每年度收支情况向理事大会报告或公示。接受理事单位监督，定期接受监事会的质询。
第三十九条
理事单位和工作人员，人人有责维护总会
的财产安全和经费的合理使用，并实施监督。有权对不合理支出提出意见和建议，并对违法乱纪者进行检举揭发，总会应当及时予以查处，同时对检举人进行保护。
篇七：社会团体财务管理制度执行情况
社会团体财务管理制度
第一条
为规范本会财务管理，依据国务院《社会团体登记管理条例》和财政部《民间非营利组织会计制度》制定本制度。
第二条
财务工作职责和管理。
（一）协会的财务工作人员必须持有上岗证，并严格执行《民间非营利组织会计制度》等有关法律法规及政策的规定。
（二）负责编制协会年度收支计划，报秘书处办公会议审议，经会长（理事长）同意后，提交理事会审定，并组织贯彻执行。
（三）负责固定资产增减变动、清查盘点等会计核算和监督，全面反映和监督固定资产的增、减值和变动情况。
（四）根据协会的收支情况，按月、季编制财务报表。月财务报表分别报会长（理事长）、秘书长；半年财务报表报理事会，年度财务报表报登记管理机关[必要时报会计师事务所出具的财务审计报告]。
（五）负责应收、应付款和现金银行存款的管理，以及日常经费报销工作，并做好清算拖欠款及催收工作，保证资金的完整、安全。
（六）接受财税部门、审计机关、业务主管单位和登记管理机关等有关部门对财务工作的检查、监督和财务审计工作。
（七）负责保管会计档案以及固定资产等资料。
（八）××××××。
第三条
经费的管理。
（一）协会经费开支按照预算在先、开支在后的原则进行。每年的费用开支情况须向理事会报告。
（二）履行报销手续，凡一切合法报销凭证必须由经办人、证明人签名，并注明原因及用途，经会计人员审核后报会长（理事长）审批或秘书长审批。
（三）规范审批权限，日常开支在××元以下的由秘书长审批，××元以上的由秘书长审核后报会长审批。
（四）会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。协会换届或更换法定代表人之前，必须进行财务审计。
（五）因公出差需借款在××元以下的，由秘书长审批，××元以上的由秘书长审核后报会长（理事长）审批。
（六）本协会人员工资、福利和其它费用的支出，由协会理事会（或常务理事会）研究通过。
（七）××××××。
第四条
本协会固定资产的管理。
（一）固定资产管理的内容包括购置、维修与改造、调拨、移交、报废、处置及盘点等。
（二）
协会秘书处是固定资产实物管理部门，负责固定资产的购置和安全等方面的日常管理工作，具体包括：编制固定资产目录，设立固定资产卡片，办理固定资产的申
购、验收、移交、报废、处置等手续，组织固定资产的清查盘点，定期与财务人员进行固定资产核算，确保固定资产账、卡、物相符。
（三）固定资产的使用部门是固定资产使用、保管、维护的直接责任者，应严格遵守设备操作规程和维护保养制度，合理使用固定资产，避免人为损失。
（四）××××××。
第五条
凡应享受假期，因工作需要未能休假经批准的专职人员，按国家有关政策发给假期工资。
第六条
本协会书籍报刊订阅应由秘书处统一协调作出计划，报会长（理事长）批准后订购。
第七条
本会单独设立银行账户，经费独立，不与其他部门或单位混管。
第八条
本制度经理事会审议通过后生效，由理事会解释。
篇八：社会团体财务管理制度执行情况
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社会团体的财务管理制度（5篇）
社会团体的财务管理制度〔精选5篇〕
在如今的社会生活中，制度使用的频率越来越高，制度具有使我们知道，应当做什么，不应当做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。大家
5、车辆限额加油：桑塔那、昌河每月200升，长安之星每月250升。由总务跟车加油。
6、修车由司机申请，班长和股室领导把关，主管领导同意，经局长审批后，总务跟车修理。
知道制度的格式吗？下面是我收集整理的社会团体的财务管理制度〔精选5篇〕，欢迎阅读，希望大家能够宠爱。
社会团体的财务管理制度1一、坚持来客对口接待。上级业务主管部门，一般由对口业务股室负责接待，陪客人数一般限制在1―3人，严禁一客多陪。
二、坚持精简节约，杜绝铺张浪费，不抽名烟、不喝名酒；早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐标准。
三、坚持来客接待审批制度。凡来客接待均由有关业务股室向主管领导提出申请，向局长提交“来客接待审批单”，局长签署同意后方准接待，否则有关费用由接待人自费。
四、坚持来客接待由主管局长和秘书股统一支配。
社会团体的财务管理制度21、成立司机班，由后勤统一管理。
2、小型轿车司机每月定补100元，微型面包司机每月定补50元。设年终安全奖每人300元。
3、司机下午5点半交汽车钥匙，早8点领钥匙。
4、每天晚上留一司机值班，〔接送领导和路政值班，按司机值班编排〕。
7、实行每月一日例会制，司机做好行车记录。
8、其它事项仍按公路局〔20XX〕52号文件和安全合同及原车辆管理制度执行。
9、本制度自20XX年6月1日施行，施行后由全局干部职工监督，举报一次经核实后奖举报人现金50元，并为举报人保密。
社会团体的财务管理制度3为严峻
财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。
一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额准备向领导办公会报告，提交领导办公会商议
审议通过。
二、半年时由
财务负责同志(来源：〕及报账员将半年的收支状况、准备执行状况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便商议
修订支出准备，调整支出项目，增加开支的透亮度。
三、全部支出必需按局领导要求，由办公室统一支配把握，其他人员未经办公室领导交待支配不得擅自开支。需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹支配，以便整体把握经费支出状况。
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四、全部报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。票据上台照、内容〔事项〕、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否则，不予报销。
五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签留意见和办公室负责人审核签字后，依据审签数额借款。事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批判惩处。
六、坚持民主理财，增添收支透亮度。办公室应厉行节约、俭朴办事。年初制定出当年的大致开支项目和支出准备，严格依据准备把握执行。
七、未尽事宜严格依据《会计法》和相关财务管理制度执行。
社会团体的财务管理制度4第一章总则
第一条
为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的进展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。
第二条
公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条
财务管理的基本任务和方法：
(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
/2(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的准备、把握、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的准时性和精确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，协作综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条
财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司隐秘。
第二章财务管理的基础工作
第五条
加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不行缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条
公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必需具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务
篇九：社会团体财务管理制度执行情况
社团财务管理制度
新疆医科大学社团财务管理制度
第一章
总则
第一条
为加强新疆医科大学社团财务管理~规范学生社团财务行为～加强财务管理～提高资金使用效益～促进各社团的健康发展～逐步建立科学、合理、规范、民主和公开的财务运作体系~切实保护广大社团会员权益～特制定本制度，第二条
本条例适用于校联合会社团部对校级社团的管理，第三条
各社团财务管理工作及其有关财务工作应当遵循本制度的规定～加强财务工作～严格财务监督～积极配合社团部财务工作～保证财务工作依法有序进行，第四条
各社团负责人对本社团的财务工作有管理监督责任～财务管理人员负主要责任,第五条
社团所有财产属社团成员共有～必须用于服务会员、发展社团,第六条
社团部对各社团财务管理工作有执行监督、审核的权利，第七条
财务审查原则:公开、公正、合理、规范、有效。
第二章
社团财务管理办法
第一条
社团经费的来源
1、会费
学生社团在招收会员时~可根据具体情况向会员收取一定的会费。收费前～各社团负责人须认真填写《新疆医科大学社团收费申请表》～报社团部审批同意～并领取统一收据。收费期间社团部可派人进行监督检查。
收费标准：A等社团收费最高上限为30元~B等社团收费最高上限为25元～C等社团收费最高上限为20元。收费只能以年度为单位收取。如有违反上述规定的~均视为违纪行为～会员有权拒绝交纳会费~并向社团部投诉。
2、社团通过正当方式自筹的经费
学生社团可通过办培训班等正当方式筹集资金.其中～学生社团在办理相关培训班向学员收取一定费用前～必须认真填写《新疆医科大学社团收费申请表》、上交培训班详细计划书～报社团部审批同意～并领取统一收据。
收费标准：收费只能以培训班整体活动为单位收取~培训班收取的费用可根据具体情况，如培训时间、类别、场所,而定～但最高不得超过200元/每人.收费期间社团部可派人进行监督检查。如有违反上述规定的～均视为违纪行为～会员有权拒绝交纳培训费~并向社团部投诉.3、赞助
学生社团可根据学校有关规定～与企事业单位合作～通过正当渠道向社会募集资金.,1，社团与赞助单位签订的协定书必须事先上交社团部审批后才可与赞助单位签订正式协议，严令禁止任何社团与赞助商合作在我校内举办纯商业性活动.对赞助商要求在校园内进行的各种形式的宣传活动～社团必须制定详细的活动策划案,包括宣传内容、宣传形式以及宣传对象等，～交社团部审批～并经校团委同意～方可进行,，2,取得赞助后~社团须向社团部提交一份协议书复印件～社团部负责监督,，3,赞助单位提供的一切实物赞助～全部归该社团集体所有~任何人不得以任何理由私自转移～变卖或据为己有.社团必须及时将赞助经费情况上报社团部，，4，赞助金以全额入账~同时注明实际收入额.赞助金的使用情况须凭有效原始凭证入账。，5,赞助费只能用于被赞助的活动。赞助活动结束后如有剩余则转入本社团经费～有关财务人员作好清单记录~并向社团部说明。
第二条
统一收据
社团部将严格审核社团所填写的《新疆医科大学社团收费申请表》～批准后发给社团收据～社团一律凭此收据收取费用.收费结束后～社团应及时上缴存根,不得有缺页~如
有缺页应向社团部说明,～社团部将以此鉴定社团的收费情况～并予以监督。收费情况作为社团考评项目之一。如社团有隐瞒、虚报行为～将追究社团和有关人员责任～并没收不良费用。情节严重的~将报请学校有关部门处理.第三条
经费管理和使用
1、社团必须有严格财务制度～设立专门的财务部长,社团负责人不能兼任财务人员，~下设会计和出纳。，1,会计负责掌管帐本～按序记帐～简明扼要地注明资金用途～发票分类管理、粘贴~在每张发票均要注明?××活动支出情况?～然后作总结～结出帐面余额.,2,出纳负责保管现金～具体属实地登记好每一笔现金去向用途~作好现金日记帐。出纳每月向财务部长汇报一次开支状况。，3，以上各职权不能越权管理~相互保持独立性~部长、会计、出纳相互不能同寝室。，4,会计、出纳须根据每次经济事项全面、真实、连续、系统地登记好现金日记簿～账簿所记账目必须清晰明了、客观准确~将资金来源、去向登记清楚～一切收入与支出必须统一入账~并有效完整的保管财务凭证～做到?日清日结？～月末进行对账～如发现问题应及时解决。
,5，对于购入的公共财产除按常规支出作帐外～还要标明其品种、数量、规格、价格等。
2、做账程序:第一种情况：经手人先垫付取得发票?部长核审会计签字？出纳兑现签字?发票交给会计保管入帐,第二种情况:经手人打借条预支？部长核审签字？出纳支付现金、保管借条。
3、财务资料包括财务报表、发票、收据凭证、帐本等~要求发票、收据凭证上同时要有三个人的签名～分别是:经手人、会计、出纳~缺一不可~如有缺少其中任何一人的签名～此张凭证作废,要求每个社团准备两本帐本～出纳和会计各一本～并详细说明每一笔账目的用处。
4、社团经费的使用应本着?科学合理、勤俭节约?的原则。社团经费使用包括：，1,活动支出～社团开展与其宗旨、任务相关的各项活动所需经费.如召开会员大会、表彰奖励会等各种会议费，设备设施使用费、宣传费、场馆租金费等,，2，人员经费开支:包括社团工作人员的车费、外聘人员经费支出等,，3,服务成本支出,，4,其他合理支出.5、发票开取方法:,1,在?客户名称?处填写?新疆医科大学？,,2，?商品名称?~?规格?～?单位?～?数量?～?单价?～?金额?，大写/小写，，?日期？～各项应详细清楚填写，,3，?商品名称?应具体写出是何物品～尽量不以‘文化用品"、‘办公用品’之类概括～发票上不易写明的须另附清单～票据背面应具经手人、财务部长会计出纳。
6、关于财务经费的有关规定:
,1,学生社团的开支要尽可能取得正式发票～确实无法取得正式发票的要索取正式收据,，2，购物发票必须在发生当月结清并入账,，3，各社团必须严格控制电话费、车费等类型账务的报销。每学期规定电话费总额不得超过50元，车费每人每次每天不得超过5元～每学期不超过100元～报销须凭车票.以上账务超过报销部分～自行填补～不得动用社团资金。
第三章
财务管理监督
第一条
社团部将以学年为审查年度～即以每年的4月20日至次年4月19日为一个年度～对社团进行年度财务审查。社团须根据社团部的要求上交审查资料～配合社团部的审查工作。
第二条
社团部不定期对社团财务进行抽查～同时保证每个社团在一个学年中至少被抽到2次。
第三条
每月末社团财务负责人须就本社团的财务收支情况进行总结～被抽查到的社团向社团部递交以往,从前一次检查到本次检查这段时间内，的详细财务收支表,除年终检查外～年终检查要求各社团上交整一学年的财务资料,～财务收支表须按社团现金日记账如实完整地记录本月的经济活动～并对每一项目有清晰明了的说明~同时需附上相关票据。社团部会在每月社长例会上通知被抽查到的社团名单～这些社团上交材料统一时间、地点～分别为社长例会后三个工作日内、社团部办公室。逾期一天未交的～社团部将不再受理～并扣除本次财务检查的所有分数。社团部将根据上交材料在社团部博客上公布社团财务状况。公布后三个工作日内~社团可到社团部办公室取回上交的票据。
第四条
社团财务审查内容：
1、财务管理制度是否健全有效～是否符合《新疆医科大学社团财务管理制度》,，15％,
2、财务资料，包括账本～发票凭证等，是否真实、全面、完整，，25%,3、财务处理是否正确~是否遵守财务条例、按章办事,,10%，4、对应收款项是否及时清理结算~有无长期挂帐等不良现象.对确实不清楚的款项是否查明原因～分清责任按规定程序批准后进行处理,，15％,5、经费使用是否有计划、是否合理合规,,20％,6、现存资产是否与账簿记录相符，,5％,7、财务状况是否及时上报。，10%，第五条
凡负责人有变动的学生社团～在负责人离任之前应对进行离任审查～并上报学生社团部.以界定有关经济责任。
第四章
社团财务审查准则
第一条
社团部将受理对社团财务的投诉～有关投诉信息将被严格保密~并将对被投诉社团进行严格审查,第二条
对出现严重财务问题的社团将上报校团委～并对相关责任人视情形予以处分并取消当年?星级社团？评选资格，第三条
社团所提供的财务信息～务必做到内容详实、数据真实、凭据完整～能如实反映社团的财务状况,第四条
社团财务表应当准确、清晰～填写的项目信息简单明了~社团财务表必须在自通知后一个工作日内上交，第五条
审查过程将由社团部全体成员参与监督，第六条
社团财务审查完毕后～将账目通过公告单、社团部博客在全校范围内公示一周～公示完毕后～社团部返还社团财务账目并给与反馈意见。
第五章
奖惩制度
第一条
社团财务状况纳入社团星级的评比标准。
第二条
参照本制度～校团委、社团部将予以奖励、表彰~主要包括:
1、分工明确～汇帐及时～账目清楚,2、积极配合社团部的综合考察工作～并及时提供有效信息，3、工作态度良好～工作积极～有一定的组织纪律性,4、原始会计凭证保管完备～财务工作明晰。
第三条
参照本制度～有下列情形之一的～一经查处～社团部将严肃处理。
1、财务工作管理不当～财务混乱,2、不记账或以多种形式记账，3、账目模糊~原始凭证缺失,4、未能及时上交财务报表～或所交报表不符合要求,5、私自挪用公款，6、虚开发票～虚报数目～造成社团资产流失。
第四条
各社团必须配合社团部在规定时间内进行财务核算～对不予配合的～社团部将严肃处理。
第五条
凡社团收取费用或获得赞助～未向社团部办理相关手续~给予社团通报批评,第六条
对严重存在财务问题的社团～一经检举发现～
给予以下处理：
1、取消该年度评星级资格～按不合格社团处理,2、暂停活动审批～责令限期整顿，3、在规定时间内未能完善的～由学生社团部进行强制清算整顿～发现有重大问题的经社团部全体会议通过～上报校团委注销该社团。
第六章
附则
第一条
本制度于2011年4月10日起实行,第二条
本制度最终解释权在新疆医科大学学生联合会社团部。
下面红色字体部分是赠送的散文欣赏摘自网络，不需要的朋友下载后可以编辑删除~～～谢谢～～～
可依靠的唯有自己
这是发生在一个普通犹太人家庭里，父亲和儿子的故事：
儿子叫约翰,在他4岁那年，有一天他和姐姐在客厅玩捉迷藏.他们玩得正高兴，父亲抱起小约翰，把他放在沙发椅上面，然后伸出双手做出接的姿势,叫他往下跳。小约翰毫不犹豫地往下跳,在即将抓住父亲的瞬间,父亲缩回了双手，约翰摔到了地板上,他号啕大哭起来。小约翰向坐在沙发上的妈妈求助，妈妈若无其事地坐着，并不去扶他，只是微笑着说:“呵，好坏的爸爸～”父亲站在一边，以嘲弄的眼光望着上当受骗的小约翰.这便是犹太家庭教子的方法之一,这样做的目的是灌输给孩子一个理念：社会是复杂的,不要轻信他人，唯一可依赖的就是自己。
犹太家庭的孩子都要回答这样一个问题：“假如有一天房子被烧着了，你将带着什么东西逃跑,”如果孩子回答是钱财，母亲会进一步问:“有一种没有形状、没有颜色、没有气味的宝贝,你知道是什么吗，”如果孩子回答不出来，母亲会告诉他：“孩子，你要带走的不是钱财，而是智慧.因为智慧是任何人都抢不走的，你只要活着，智慧就永远跟着你。”
你对爸爸的爱，远远胜过那部车
一个犹太家庭的父亲，存钱存了很久，终于买了一辆自己向往已久的新车。新车开到家后,他珍爱有加，每天都要洗车打蜡。他5岁的儿子见父亲这么爱车,也常常乐此不疲地帮爸爸一起洗车。
有一天，这位父亲开车回到家后，累得一动也不想动。于是他决定破一次例，改天再洗车，尽管自己的爱车因淋了雨，而显得脏乱不堪。
这时，5岁的儿子见父亲这么累,就自告奋勇地要帮爸爸洗车,见他这么小的年纪,就知道体谅自己，心里甚感欣慰，便放手让儿子去洗.儿子要动手洗车了，却找不到洗车用的毛巾.于是他走进厨房,立刻便想到母亲平时煮菜洗锅时,都是用钢刷使劲刷才刷干净的，所以既然没有毛巾，就用钢刷吧~他拿起钢刷用力地洗起车来，一遍又一遍，像刷锅一样地刷车。
等他洗完之后，听见“哇”的一声，他失声大哭起来，车子怎么都花了,这下可闯大祸了,他急忙跑去找父亲，边哭边说:“爸爸，对不起，爸爸，你来看～”父亲疑惑地跟着儿子走到车旁，他也“哇”的一声，“我的车,我的车～”
这位父亲怒气冲冲地走进房间，气急败坏地跪在地上祷告：“上帝呀，请你告诉我，我该怎么做，那是我新买的车，一个月不到，就变成这样，我该怎么处罚我的孩子,”
他才祷告完,耳边忽然出现一个声音“世人都是看表面，而我却是看内心～”突然间，他彻悟了。
他走出房门,儿子正害怕地流着泪，动也不敢动.父亲走上前去，把孩子紧紧地拥在怀里，亲切地说：“谢谢你帮爸爸洗车，爸爸对你的爱，远远胜过对那部车子.”
凡事要透过表面去看本质,当家人或朋友无意间做错了某件事时，我们要理智对待，不要只看事情的表面,而忽略他们内心真实的想法.学会用爱心去包容爱心，家会让你感觉自己的周围,时时洋溢温暖的阳光.小饭馆的生意很好,因为物美价廉，因为他的谦和和妻子的热情。每天早晨，三四点钟他就早早起来去采购，直到天亮才把所需要的蔬菜、鲜肉拉回家。没有雇人手，两个人忙得像陀螺。常常，因为缺乏睡眠，他的眼睛红红的。
不久,一个推着三轮车的老人来到他门前。她驼背，走路一跛一跛的，用手比划着，想为他提供蔬菜和鲜肉，绝对新鲜，价格还便宜.老人是个哑巴,脸上满是灰尘，额角和眼边的几块疤痕让她看上去面目丑陋。妻
子不同意，老人的样子,看上去实在不舒服。可他却不顾妻子的反对,答应下来。不知怎的，眼前的老人让他突然想起了母亲。
老人很讲信用，每次应他要求运来的蔬菜果然都是新鲜的.于是，每天早晨六点钟，满满一三轮车的菜准时送到他的饭馆门前。他偶尔也请老人吃碗面，老人吃得很慢，很享受的样子.他心里酸酸的，对老人说，她每天都可以在这儿吃碗面。老人笑了，一跛一跛地走过来。他看着她，不知怎的,又想起了母亲，突然有一种想哭的冲动。
一晃，两年又过去了，他的饭馆成了酒楼,他也有了一笔数目可观的积蓄，买了房子。可为他送菜的,依旧是那个老人.又过了半个月,突然有一天，他在门前等了很久，却一直等不到老人.时间已经过了一个小时，老人还没有来。他没有她的联系方式，无奈,只好让工人去买菜。两小时后，工人拉回了菜，仔细看看,他心里有了疙瘩，这车菜远远比不上老人送的莱。老人送来的菜全经过精心挑选,几乎没有干叶子，棵棵都清爽.只是，从那天后，老人再未出现。
春节就要到了，他包着饺子,突然对妻子说想给老人送去一碗，顺便看看她发生了什么事。怎么一个星期都没有送菜,这可是从没有过的事。妻子点头。
煮了饺子，他拎着，反复打听一个跛脚的送菜老人，终于在离他酒楼两个街道的胡同里，打听到她了。
他敲了半天门，无人应答。门虚掩着,他顺手推开.昏暗狭小的屋子里，老人在床上躺着，骨瘦如柴。老人看到他,诧异地睁大眼，想坐起来,却无能为力.他把饺子放到床边，问老人是不是病了。老人张张嘴,想说什么，却没说出来.他坐下来,打量这间小屋子，突然，墙上的几张照片让他吃惊地张大嘴巴。竟然是他和妈妈的合影～他5岁时，10岁时，17岁时……墙角，一只用旧布包着的包袱，包袱皮
上，绣着一朵梅花。他转过头，呆呆地看着老人，问她是谁。老人怔怔地，突然脱口而出:儿啊。
他彻底惊呆了～眼前的老人，不是哑巴，为他送了两年菜的老人，是他的母亲，那沙哑的声音分明如此熟悉，不是他母亲又能是谁，他呆愣愣地，突然上前，一把抱住母亲,号啕痛哭，母子俩的眼泪沾到了一起。
不知哭了多久，他先抬起头,哽咽着说看到了母亲的坟,以为她去世了，所以才离开家。母亲擦擦眼泪，说是她让邻居这么做的。她做工的爆竹厂发生爆炸，她侥幸活下来,却毁了容,瘸了腿。看看自己的模样,想想儿子进过监狱，家里又穷，以后他一定连媳妇都娶不上。为了不拖累他，她想出了这个主意，说自己去世，让他远走他乡，在异地生根，娶妻生子。得知他离开了家乡，她回到村子.辗转打听,才知道他来到了这个城市。她以捡破烂为生，寻找他四年，终于在这家小饭馆里找到他。她欣喜若狂，看着儿子忙碌，她又感到心痛。为了每天见到儿子，帮他减轻负担，她开始替他买菜，一买就是两年。可现在，她的腿脚不利索，下不了床了，所以，再不能为他送菜.这种信任和理解真的很重要.这个故事对于众多家长来说有很强的的启迪和警示作用：“你到底爱的是孩子，还是孩子努力的结果，如果是后者，那说明你不会爱～”亦或是“你到底是爱自己的孩子,还是爱那个你心目中的孩子，如果是后者，那说明你不会爱～”,往往，在和孩子互动过程中，我们关注自己的感受，关注孩子是否改错,关注孩子是否优秀，而我们忽略了关注孩子本身，这些都是打着爱的旗号伤害着孩子，但我们往往认为这就是爱.请牢记,孩子本身最重要～
让孩子去开辟自己的天空
《一个犹太人的家庭教育》讲的是一个伟大的犹太母亲把三个孩子培养成才的理念和方法。这位母亲生在上海，父亲是犹太人，在她12岁那年去世了,随后母亲
也离她而去，她成了孤儿.长大后在上海铜厂做女工,结婚后生下三个孩子，但不久后丈夫又离她而去了。为了逃避痛苦，她成为中以建交后第一批回到以色列的犹太后裔。
为了生存，也为了三个孩子能早日回到以色列，她先发奋学习希伯来语,然后，在路边摆了个小摊卖春卷。以色列的官方货币是谢克尔，一谢克尔兑换人民币2块钱，更小的币值是雅戈洛，一谢克尔等于100雅戈洛。她的春卷小摊每天只能赚到十来个谢克尔……
1993年，她接回了三个孩子，大儿子14岁，二儿子13岁，小女儿11岁。开始她一直秉承再苦不能苦孩子的原则，依旧做着合格的中国式妈妈。把孩子送去学校读书，她卖春卷，孩子放学,她就停止营业,在小炉子上面给他们做馄饨或者面条。这一幕被邻居看到了,就来训斥大儿子:“你已经是大孩子了,你应该学会去帮助你的母亲，而不是看着你母亲忙碌，自己就像废物一样。”然后转过头训斥母亲:“不要把那种落后的中国式教育带到以色列来……"
大儿子和她都很难受，但他们都在慢慢地改变，大儿子不但学会了做春卷，还把春卷带到学校卖,每天,三个小孩子能赚到10个谢克尔,回家交给母亲。母亲觉得很心酸，让他们小小年纪就担起生活的担子，但犹太人不这么认为,在犹太家庭里,孩子们没有免费的食物和照顾，任何东西都是有价格的，每个孩子都必须学会赚钱，才能获得自己需要的一切.于是妈妈不再提供免费的餐食和服务,同时也给他们赚钱的机会，以每个春卷30雅戈洛的价钱批发给他们，带到学校后，可自行加价出售，利润部分自由支配。
三个孩子卖春卷的方式竟然截然不同。小女儿最老实，按老价钱50雅戈洛一个零售;二儿子则以40雅戈洛的价钱批发给学校餐厅,每天让他送100个春卷;大儿
子则举办了一个“带你走进中国”的讲座，讲座的噱头就在于可以免费品尝美味的中国春卷,但需要买入场券，每人10雅戈洛，结果收入1500雅戈洛。
随后他们琢磨出了更多更新颖的赚钱方法，他们很努力地去学习和思考,学业并没有受到任何影响。
同样作为父母，是不是应该引起我们的反思，我们每天一睁开眼睛就为了孩子忙活，做饭、洗衣服、接送、辅导作业，然后才是做自己的事情,每天忙的团团转，累得筋疲力尽。一发牢骚，孩子还会心生厌烦，根本不理解我的付出。再回头看看，每一位中国母亲不都是这样吗，这样我们就很伟大吗，我们付出了很多，却造就了一个又一个“小皇帝”、“小公主”……
我们希望孩子成才，却又过度的保护他们，使得孩子变得无能无法自立；过分的溺爱，带来孩子的无情；过多的干涉，让孩子多了很多无奈;过多的指责，让孩子变得不知所措，找不到前进的方向……
想要为孩子创造一个无忧无虑，快乐成长的天空，但却发现自己完完全全的占据了创造者的位置,其实,这个位置也要有一部分让孩子承担。现在的照顾,也许会暂时保护着他们，但是他们总有一天会长大，会在长大后遇到许许多多的困难，那个时候，我们是如何也帮不了他们的……也许，让孩子过早的面对金钱面对名利面对社会，会有不舍和心疼，但他们总有一天要面对，总有一天要承担.我们为何不像那位犹太母亲那样，放开手，让孩子自己去开辟属于他们自己的天
空呢,
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